非煤矿山小型露天采石场安全检查表.doc

PAGE 共 共9页第 PAGE \* MERGEFORMAT 8页 罗甸县龙坪镇非煤矿山小型露天采石场 安全检查表 企业名称 企业法人 联系电话 序号 检查项目及内容 标准及要求 类别 检查结果 一、企业证照情况 1 采矿许可证 有效期内（国土资源部门颁发） A 2 安全生产许可证 有效期内（安全监管部门颁发） A 3 营业执照 有效期内（工商部门颁发） A 4 民用爆炸物品使用许可证 有效期内（公安部门颁发） A 5 矿建施工单位安全生产许可证（备案） 有效期内（安全监管部门颁发） A 6 矿长安全资格证 有效期内（安全监管部门颁发内） A 二、机构、人员管理情况 1 安全机构名称 根据条件设置（查企业文件） C 2 专（兼）职安全管理人员数 至少设专职一人（查企业文件） A 3 安全管理人员总数与全员比例 按满足生产设置（查企业文件） C 4 主要负责人 安全资格证（有效期内） A 5 专职安全管理人员 安全资格证（有效期内） A 6 专业技术人员或机构 专业技术资格证、聘书或委托书 B 7 电工作业人员 特种操作证（有效期内） B 8 金属焊接切割人员 特种操作证（有效期内） B 9 爆破作业人员 特种操作证（有效期内） B 10 厂内机动车辆驾驶员 特种操作驾驶证（有效期内） B 11 新进矿山作业人员（培训） 不少于40小时安全培训（查企业教育档案） C 12 已在岗矿山作业人员（培训） 不少于20小时安全培训（查企业教育档案） C 三、安全管理制度情况 1 行政领导安全生产责任制 建立并完善（查企业文件） C 2 职能机构安全生产责任制 建立并完善（查企业文件） C 3 岗位人员安全生产责任制 建立并完善（查企业文件） C 4 安全检查制度 建立并完善 （查企业文件） C 5 安全教育培训制度 建立并完善（查企业文件） C 6 生产安全事故管理制度 建立并完善（查企业文件） C 7 设备安全管理制度 建立并完善（查企业文件） C 8 劳保用品发放制度 建立并完善（查企业文件） C 9 职业危害预防制度 建立并完善（查企业文件） C 10 重大危险源监控制度 建立并完善（查企业文件） C 11 安全生产档案管理制度 建立并完善（查企业文件） C 12 安全生产隐患排查治理制度 建立并完善（查企业文件） C 13 安全生产奖励制度 建立并完善（查企业文件） C 14 特殊工种管理制度 建立并完善（查企业文件） C 15 定时爆破制度 建立并完善（查企业文件） C 16 边坡管理制度 建立并完善（查企业文件） C 17 安全生产费用管理制度 建立并完善（查企业文件） C 18 消防管理制度 建立并完善（查企业文件） C 四、操作规程及记录情况 1 各工种安全操作规程（工作标准） 制定并使用（查岗位、人员） C 2 爆破作业规程及爆破说明书； 制定并使用（查岗位、人员） C 3 装运作业规程； 制定并使用（查岗位、人员） C 4 主要机械设备规程（钻机、挖掘机、装载机、凿岩机、空压机、破碎机、排水泵等） 制定并使用（查岗位、人员） C 5 日常安全检查记录（采场、边坡等）； 有台账、有记录（查资料） C 6 安全教育培训记录； 有台账、有记录（查资料） C 7 安全事故(隐患)处理记录； 有台账、有记录（查资料） C 8 炸药、雷管领、退记录； 有台账、有记录（查资料） C 9 劳保用品发放记录。 有台账、有记录（查资料） C 五、应急预案及事故隐患情况 1 应急救援预案 制定应急救援预案并备案，建立救援队伍，与邻近的矿山救护队或具备救护条件的单位签订救护协议(查资料) B 2 事故隐患查出数 数据详实（查资料） C 3 事故隐患整改数 数据详实（查资料） C 4 事故档案建设情况 内容详实（查资料） C 六、工伤保险安措费情况 1 工伤保险 足额缴纳（查凭证） B 2 安全生产责任保险 足额缴纳（查凭证） C 3 提取安全生产费用 有安措费用计划并投入使用（查凭证） C 七、劳动保护工作情况 1 个体防护 建立职工健康档案，按标准发放并正确使用安全帽、劳保服、鞋、手套、口罩、耳罩或耳塞、保险绳等有合格证的劳动防护用品。（查资料并进行现场核查） B 2 防尘措施 进行粉尘检测，有除尘设备，有防尘水管，采取湿式打眼，手持式钻孔作业戴防尘罩，装运点采用喷雾洒水等有效措施。（查资料并进行现场核查） C 3 防噪措施 进行噪声检测，对凿岩、空压机等噪声源采取隔音（耳罩或耳塞）或远离作业人员的措施或其它有效措施。（查资料并进行现场核查） C 八、技术资料、图纸情况 1 开采设计、方案 资质有效（查资料） A 2 地质地形图 符合设计（查资料） C 3 总平面布置图 符合设计（查资料）