年新增1000吨藕粉生产线技改扩建项目可行性研究报告.doc

国家中小企业发展专项资金申请书 单位名称：云南省保山市XXX厂 项目名称：年新增1000吨藕粉生产线技改扩建项目 所在地点：保山市隆阳区XXX村 联 系 人： 联系电话： 申请时间：2013年5月12日 中小企业发展专项资金项目 可行性报告 项目名称：年新增1000吨藕粉生产线技改扩建项目 项目类别：固定资产投资建设 技术来源：自主开发 承担单位：云南省保山市XXX厂 地 址：保山市隆阳区XXXX村 联 系 人：杨XXX 联系电话：139XXX 传真电话： XXXXX E-mail：XXX127@ 目录 TOC \o 1-1 \h \z \u HYPERLINK \l _Toc356303125 一、项目概况 PAGEREF _Toc356303125 \h 4 HYPERLINK \l _Toc356303126 二、企业基本情况 PAGEREF _Toc356303126 \h 5 HYPERLINK \l _Toc356303127 三、产品的需求分析和改造的必要性 PAGEREF _Toc356303127 \h 8 HYPERLINK \l _Toc356303128 四、改造的主要内容和目标 PAGEREF _Toc356303128 \h 23 HYPERLINK \l _Toc356303129 五、项目总投资、资金来源和资金构成 PAGEREF _Toc356303129 \h 41 HYPERLINK \l _Toc356303131 六、人员培训及技术来源 PAGEREF _Toc356303131 \h 46 HYPERLINK \l _Toc356303132 七、项目实施进度安排 PAGEREF _Toc356303132 \h 48 HYPERLINK \l _Toc356303152 八、项目的经济效益和社会效益分析 PAGEREF _Toc356303152 \h 49 九、材料真实性承诺书 一、项目概况 云南省保山市XXXX厂位于保山市隆阳区XXX村，本次技改扩建地点位于XXX村，总占地面积7.3亩。公司年新增1000吨藕粉生产线技改扩建项目总投资估算1138万元。其中：固定资产投资（建设投资）1018万元，占总投资的89.5%；铺底流动资金120万元，占总投资的10.5%。项目将改变目前国内藕粉制品加工工艺简单、科技含量不高、市场竞争力不强的局面，研究开发先进的藕粉制品加工工艺，不仅可以提高产品的科技含量和生产效率，而且可减少污染，实现清洁生产，从而带动国内藕制品生产工艺的全面革新。公司原有员工86人，项目实施后将新增员工81人，增加人员比例为94%。 项目建设期为12个月（不含前期工作），即从2012年12月至2013年11月。计算期11年，设计运营负荷第1年为扩建期，未实现销售收入；第2年达70%；第3—11年各年达100%。 项目在现年产藕粉500吨基础上，通过本次技改扩建，新增产能1000吨，达到年生产1500吨藕粉的生产规模。 本次改造生产车间（钢结构，一层）1049平方米，建设消防配套工程1套；供电设施设备及线路1套；供排水工程400米。购进与安装生产车间设备31台（组）。 本次技改扩建后，达设计能力年新增销售收入2800万元，年新增税金109.5万元（其中：增值税44.4万元、税金及附加4.4万元、所得税60.7万元），新增净利润182.2万元；项目投资财务内部收益率税前24.3%、税后17.7%，财务净现值税前713.4万元、税后385.9万元，投资回收期税前4.9年、税后5.8年。 该项目生产技术水平达到国内先进水平，自主研发的2项相关技术已经申请国家专利：包括发明专利“涡轮高压喷水采藕机”（专利号：201110197381.3）、“实用新型专利：“涡轮高压喷水采藕机”（申请号：201120248628.5）、 外观设计专利“包装盒（藕粉）”（申请号200530020762.X）、“包装盒（核桃藕粉）”（申请号：200530020763.4）、包装盒（杯装速溶藕粉）（申请号201130224060.9）、包装盒（中老年藕粉）（申请号200530020764.9）、包装盒（蜂蜜藕粉）（申请号200530020765.3）。目前公司配套公用工程设施齐全，对项目实施有可靠保证。 云南省保山市XXX厂藕粉休闲高档食品开发项目，目标明确，投资结构合理，规模适宜，技术方案设计可靠，建设单位有良好的信誉，项目管理系统健全，具有较强的抗风险能力。该项目的建设对增加出口创汇、增加就业岗位等具有良好的社会效益。 二、企业基本情况 云南省保山市XXX厂创立于1994年，注册资本100万元，公司集藕粉基地化种植、加工、出口贸易为一体，主要