廉政风险控制防控手册.docVIP

PAGE 23 目录 TOC \o 1-3 \h \z \u HYPERLINK \l _Toc262535685 《防控手册》说明 3 HYPERLINK \l _Toc262535686 一、手册结构说明……………………………………………………………………………………………………………………………… 3 HYPERLINK \l _Toc262535687 二、手册标识说明 PAGEREF _Toc262535687 \h 3 HYPERLINK \l _Toc262535688 三、手册应用说明 4 HYPERLINK \l _Toc262535689 （一）适用范围 4 HYPERLINK \l _Toc262535690 常溧高速公路CL-3标建设项目总流程图 PAGEREF _Toc262535690 \h 5 HYPERLINK \l _Toc262535691 1．临时用地征用工作流程图 PAGEREF _Toc262535691 \h 6 HYPERLINK \l _Toc262535692 2．项目临建工作流程图 8 HYPERLINK \l _Toc262535693 3．物资设备采购工作流程图 PAGEREF _Toc262535693 \h 10 HYPERLINK \l _Toc262535694 4．劳务分包招标工作流程图 12 HYPERLINK \l _Toc262535695 5．分包管理工作流程图 18 HYPERLINK \l _Toc262535706 6．1质量检查工作流程图 20 HYPERLINK \l _Toc262535708 6.2分项工程检查验收流程图 21 HYPERLINK \l _Toc262535710 7.安全管理流程图 24 HYPERLINK \l _Toc262535711 8.事故处理流程图 26 HYPERLINK \l _Toc262535713 9.1对上计量工作流程图 28 HYPERLINK \l _Toc262535714 9.2对下计量工作流程图 30 HYPERLINK \l _Toc262535715 10.1设计变更工作流程图 32 HYPERLINK \l _Toc262535717 10.2索赔管理工作流程图 33 HYPERLINK \l _Toc262535718 11．项目资金管理流程图 37 HYPERLINK \l _Toc262535719 12．交工验收流程图 40 HYPERLINK \l _Toc262535721 13.竣工决算审计工作流程图 41 14竣工验收流程图……………………………………………………………………………………………………………………………….42 常溧高速公路CL-3标建设项目廉政风险防控手册 说明 一、手册结构说明 本手册根据《交通基础设施建设项目廉政风险防控手册》为基础，以常溧高速公路CL-3标建设项目为单元，以项目工作流程为主轴，逐一排查具体工作环节中可能产生的廉政风险点，针对每个廉政风险点提出相应的防控措施。 《防控手册包括“交通基础设施建设项目总流程图”和项目施工前期准备工作、建设实施及交竣工3个阶段14个流程的17张分项流程图，合计为18张流程图，本手册共排查出120个风险点。 二、手册标识说明 手册用各种颜色和标识对各环节、风险点及其防控措施分别进行标识，以突出重点，便于区分。 (一) 针对分项流程图中的各环节，根据风险程度从小到大的顺序分别用黄色、橙色和红色进行预警。如下图所示： 方框一：普通环节 方框一：普通环节 方框二：黄色预警 方框三：橙色预警 方框四：红色预警 （二）根据廉政风险危害和影响程度，将风险划分为三个等级，用一个粉红色三角▲、两个粉红色三角▲▲和三个粉红色三角▲▲▲对其依次进行标识。未标识的，为一般风险。参见以下范例： ▲▲▲影响专家评标，暗示、诱导、误导专家评标。 （三）针对防控措施，根据措施的力度、效果和关注度，用一颗蓝色五角星★、两颗蓝色五角星★★和三颗蓝色五角星★★★对其依次进行标识。未标识的，为一般常规措施。参见以下范例： ★★★在中标结果公示阶段公示各投标人的业绩、奖项等资料。 （四）针对采用技术手段的防控措施，用天蓝色带圆圈“技”字 eq \o\ac(○,技)标识。参见以下范例： ★★运行招标投标管理信息系统，接受文件同时在信息系统中登记，记录递交时间，对报名、文件递交实时监控，逐步建立电子招投标系统； eq \o\ac(○,技) （五）为区分直接廉政风险点和间接廉政风险点，对间接廉政风险点用带阴影的字体标识。未标识的，为直接廉政风险点。参见以下范例： ▲▲▲2.围标、串