模治具管理程序.doc

罗氏企业（昆山）有限公司 程 序 文 件 文件号：TS-P0-002 版本：1.0 生效日期：2005.9.23 标题：模治具管理程序 页次 第 1 页 共 4 页 批 准 页 版次 修订编号 修 订 内 容 条款号 受文单位 数量（份） 受文单位 数量（份） 总经理室 技术课 制造部 1 品保课 1 制一课 资材课 业务部 技术部 批 准 审 核 编 制 Alan Steel 钟波 罗氏企业（昆山）有限公司 程 序 文 件 文件号：TS-P0-002 版次：1.0 第 2 页 共 4 页 标题：模治具管理程序 生效日期：2005.9.23 1、目的：为确保生产用模治具齐全、完好，保证产品符合客户要求。 2、范围：本公司所用之模治具(如附件一)。 3、定义：无 4、权责： 4.1制造部∶负责模治具技术图面之审批； 4.2技术课：负责模治具技术图面之编制及模治具制作.样品模治具检测； 4.3采购课：负责模治具外包加工与购买； 4.4品保课：负责模治具验收； 4.5制造课：负责模治具请购、安全库存量的建立、模治具维修保养、使用管理； 4.6资材课:确保模治具安全库存量（加硫模具由制造课确保）； 5、流程与内容： 流 程 权责部门 作业内容 记录表单 模治具需求评估 模治具需求评估 制造部 资材课 制造部依生管信息对厂内模治具进行定期评估如无法满足需求时； 由跨功能小组对试产产品评估后需重新开模治具时； 工艺或产品变更涉及到模治具变更时； 模治具数量低于安全库存时； 图纸绘制 图纸绘制 技术课 1. 技术课根据相关标准或客户要求，对新的模治具或变更的模治具绘制相应技术图纸，并经相关权责人员批准，并分发相关单位； 模治具图纸 模具请购 模具请购 制造部 资材课 模治具由使用单位根据实际需求，将需求之规格、数量、日期填写在《联络单》上，经制造部核准后，转技术课进行评估?可厂内制作由技术课办理请购材料制造?无法厂内制造转采购课办理委外加工或请购； 资材课根据安全在库状况，不足时应及时请购以确保其安全在库量； 联络单 委外加工出库单 请购单 模治具采购 模治具采购 采购课 1. 采购课依《采购管理程序》予以办理。 请购单 罗氏企业（昆山）有限公司 程 序 文 件 文件号：TS-P0-002 版次：1.0 第 3 页 共 4 页 标题：模治具管理程序 生效日期：2005.9.23 流 程 权责部门 作业内容 记录表单 验收NG 验收 NG 制造部 技术课 品保课 1. 外购或自制之加硫模具验收必须试作并对制品进行全模孔全尺寸检验； 2． 外购或自制之样品模治具由技术课和品保课依相关检验标准或模治具图纸进行检验，并由相关人员负责追踪至少两批号产品的品质状况，验收合格后转生产单位进行模治具日常管理； 批量的模治具由生产单位和品保人员依相 关《模治具验收作业指导书》进行验收； 模治具验收不合格时，外购模治具由采购课退回供应商；自制模治具交模治具制造单位重新制作； 报告书 建檔、标示 建檔、标示 制造部 经验收合格的加硫模具，由模具管理员登入《模具台帐》，并建立《模具管理卡》,注明模具的进厂日期、规格、型号； 模治具汰换计划：生产单位根据模治具采购周期、使用寿命、产能等建立模治具安全库存量基准，加硫模具由生产单位确保其库存量，其余模治具由资材课确保其库存量； 未使用之合格模治具应作适当的保养、防护并用《待用卡》标识或上架保存； 不合格之模治具用《禁用卡》标识或放入指定位置，以防误用，若无法返修直接申请报废； 使用单位对所有模治具进行盘点（每年1次）以确保帐、物、卡的一致性； 模具管理卡 模具台帐 模具使用维护 模具使用维护 制造部 相关部门 加硫模具的使用与维护依《加硫模具管理作业指导书》实施； 作业过程中,作业员应对模治具使用状况作确认,发现损坏或异常应及时报告组长予以确认并处置；加硫模具应将相关内容填写在《模具交接记录》中。 罗氏企业（昆山）有限公司 程 序 文 件 文件号：TS-P0-002 版次：1.0 第4 页 共4页 标题：模治具管理程序 生效日期：2005.9.23 流 程 权责部门 作业内容 记录表单 制造部 相关部门 模保员每月初对加硫《模具交接记录》进行分发及归档； 使用单位对使用模治具进行点检,下线模治具或日常点检中发现有损坏应及时安排更换或维修,以确保模治具的完好性； 模治具使用磨损后不能满足品质要求时,由作业者/组长提出需维修项目转相关单位或人员处理。 模具交接记录 报告书 判定 判定 制造部 1．模治具的维修或更换均以产品之品质状况进行判定，合格时方可上线生产，不合格则再维修。 报告书 报 报