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内部交易与量化分权 如何结合公司经营计划、预算编制工作对各阿米巴分配经营任务 编制:陈水梅 2011-12-2 自主经营解决的问题及方法 传统经营出现的问题 员工士气低,工作被动 工作标准、工作量、工作效果难以衡量,结果不透明 协调困难,工作推诿 各部门自行编制经营计划,没法完全满足内部客户需求 只单纯分解费用目标给各部门,难以实现“对价” 解决方法 创建自主经营平台,把工作由“被动”转变为“自发” 内部交易、量化分权实现“预算”、“对价”与“支付” 采购环节让需求方主动提出工作要求,被需求方明确工作,为制定部门“经营计划、预算”明确了依据,为“对价”明确标准; 量化分权环节明确各部门经营任务,为业绩考核提供依据 验收环节让需求方评定工作好坏,实现“对价”、“支付” 业绩考核环节实现奖惩 内部交易、量化分权流程 销售收入 收入任务分配:《销售目标分解》;对外销售定价 内部采购 (寻找供应商 寻找买家) 采购大会 (第一轮:公司、业务对职能 第二轮:大黄点对小黄点) 签订合同 交易 订单→执行→验收→付款 买方要约:任务、验收标准(质量、交期、数量等)、违约责任 卖方报价:任务工时+办公费用 订单:任务、工时、交期、数量 验收单:验收结论 付款:月度工资照发,季度奖励,考评 部门经营计划、预算 量化分权 经营责任书 自主经营 (交易、业绩管理) 每天票据(订单、验收单等)业绩统计,经营会计;经营措施决策;季度奖励,考评 价格平衡 寻找卖家 内部采购要约 内部报价单 寻找买家:各部门盘点自己的工作是否都有买家了 任务 买方 工时 办公费用 数量 买方意见(工时) 人力资源部意见(工时) 办公室意见(办公费用) 公司核价(财务、人力资源部) 内部定价方法及关键控制点 任务 卖方 交付物 质量标准 交期要求 数量 违约责任 经营管理部意见 利润=收入-成本 产险 寿险 银证 — 可控 成本 行政费用 财务费用 营销费用 = 利润+不可控费用 (人工、物业等) 人工费用由人力资源中心控制、削减 物业费用由办公室控制、削减 可控费用通过内部采购分配给各部门,公司可控费用即各部门收入 …… …… 销售 收入 预算(各部门工作) 对价 获取收入(公司支付) 收入预算(经营计划) VS 实际 预算成本 VS 实际 — = 盈利目标 — = 部门实际盈利 内部交易、量化分权工作分工结合公司经营计划、预算编制工作对各阿米巴分配经营任务 序号 内容 部门 完成期限 备注 1 外部利益分配、预算 战略发展部 产险、寿险 12月 按公司经营计划预算工作计划进度推进 2 区分公司成本组成中的固定、变动费用名称,确定各部门需管控的费用名称 财务管理中心 12月6日 3 内部采购大会筹划 经营管理部 12月6日 4 发出内部采购大会通知,组织各部门准备 经营管理部 12月7日 结合12月8日各部门提交战略发展部的部门经营计划 5 举行内部采购大会 经营管理部 12月9日 验证各部门经营计划是否符合内部客户需求 6 组织内部议价、决价 经营班子成员 12月 结合预算工作 7 签订内部采购合同、部门经营责任书 经营管理部 12月 * *
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