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物资采购流程
(一)、材料计划、物资采购流程:经营部按照项目预算制订材料计划(含工具),工程部(项目经理、施工负责人)核对后,交物资供应部组织工具、设备、材料的采购供应及经济合同的谈判工作,对已经选择定型的工具、设备、材料进行采购,确保设备材料及时供应,同时,物资供应部应积极进行市场询价工作,建立市场价格询价登记薄,记录材料价格变动的历史资料。
是是是供应部订立合同、采购供应部询价、登记
是
是
是
供应部订立合同、采购
供应部询价、登记
工程部核对计划
经营部制订材料计划
否
否
项目经理于每月1到3日,将工程进度结算报送工程部审核,工程部结合工程施工图纸,施工进度计划以及其他文件资料提出审核意见,并在每月5日内送经营部、财务部会签。
(二)、物资入库:物资供应部将工具、设备、材料采购进场,项目经理组织人员根据送货清单对规格、型号、质量、数量检验无误后,交现场保管员。现场保管员于当日办理完结物资入库手续(一式三份,采购部一份,保管员一份,财务一份),采购员将入库单、送货单报经营部核对材料计划,经营部签字确认后,按资金支出规定审批程序审批,财务部根据审批后的报销单和借款单付款。若根据合同需预付货款,应按借款规定办理借款手续,将借款单及正式合同一并交付财务,由财务安排付款手续。
是
是
是
是
是
是
供应商材料进场
采购员核对规格、型号
质检员质检
保管员验量、入库
工地主管签字验收
经营部核对材料计划
财务入账根据合同付款
否
否
否
否
否
(三)、库房管理:保管员要熟悉库存货物的名称、规格、型号,对入库的材料,按照工具、办公用品、劳保用品、管材、管件等类别分别存放,设置好标签。物料发放要做到:先进先出,工具、劳保用品交旧领新。同时、按月对物料进行盘点,做到账实相符。
(四)、计划外采购:若因特殊原因需零星采购材料或工具,需经现场材料员、项目经理和总经理确认,但总额不得超材料计划的5%,超出部分财务将不予结算。
(五)、工具借用:工具由现场库管员统一管理,需要使用时经项目经理同意后在《工具借用登记本》登记后,可暂时借用,借出经办人即为负责人,使用完毕后须及时归还,借用工具最长为一个月,到期应重新办理借用手续。如工具损坏或丢失,由借出经办人照价赔偿。
(六)物资出库:施工用材料需办理出库手续,项目经理在出库单上签字认可后,至库管员处办理领料手续(领料单一式三份,一份领料人留存,一份库管员处备查,一份汇总后交财务部)。材料员于每月25日前填写物资出库清单(注明余额)和领料单一起交财务部。
是
是
施工员当日用料计划(领料单)
项目经理签字确认
保管处领料
保管汇总领料单
项目经理 确 认
总经理签批
财务入账
否
否
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