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附件1:
体外诊断试剂生产企业许可证
现场检查内容
一、检查内容
体外诊断试剂生产企业生产许可证现场检查按照《体外诊断试剂生产企业许可证现场检查评分表》(以下简称现场检查评分表)规定进行,检查内容分为 5部分,其中否决项8项,总分为 300 分,各部分内容和分值分别为:
1.人员资质 60分
2.场地设施 100分
3.法规资料 30分
4.生产设备 50分
5.检验设备 60分
二、评定方法
1.按《现场检查评分表》中检查方法进行评分时,最多将该条目规定的分数全部扣除。
2.对于《现场检查评分表》中未明确评分方法时,应按评分通则评分,即该条目实得分等于该条目标准分乘以得分系数。得分系数及含义分别为:
1.0 全面达到规定要求;
0.8 执行较好,但仍需改进;
0.7 基本达到要求,部分执行较好;
0.6 基本达到要求;
0.5 已执行,但尚有一定差距;
0 未开展工作。
3.缺项的处理: 缺项是指由于具体产品和生产的特点而出现的合理缺项。缺项不进行评分,计算该部分得分率时,从该部分总分中减去该缺项的分数,即:
得分率=实得分/(该部分总分-缺项分)×100%
4.现场检查记录中的“合计”应包括总实得分及总得分率。总实得分为各部分实得分之和,总得分率=总实得分/(总分-缺项分)×100%
三、判定标准
1.“否决项”均合格且各部分得分率均达到80%以上的,则检查结果判定为合格;
2.“否决项”均合格且各部分的得分率均达到60%以上,但至少其中一部分的得分率不足80%的,应要求企业进行整改并复查;复查仍不合格的,则检查结果判定为不合格;
3.至少1项“否决项”不合格的,则检查结果判定为不合格;
4.“否决项”均合格,但至少其中一部分得分率不足60%的, 则检查结果判定为不合格。
四、检查结论
1.现场检查后,应及时填写《体外诊断试剂生产企业许可证现场检查记录》(以下简称现场检查记录)。
2.按照检查判定标准,检查结果为合格或不合格的,检查人员应在《现场检查记录》的“检查结论”栏中填写相应的检查意见,并对否决项和主要存在的问题进行描述。
3.检查人员和企业负责人(或法定代表人)均应在《体外诊断试剂生产企业许可证现场检查记录》上签字并加盖企业公章(如有)。
五、现场检查人员不得少于2人。检查人员必须遵守现场检查工作纪律。
六、体外诊断试剂生产企业许可证现场检查记录
检查事项类型: 开办□ 变更□ 换证□ 日常监督□
生产产品名称:
被检查企业:
检查场地:
序号
检查组成员
姓 名
工 作 单 位
职 务
证件编号
1
组长
2
组员
3
组员
序号
检查项目
总 分
实得分
得分率
复查实得分
复查得分率
1
人员资质
60
2
场地设施
100
3
法规资料
30
4
生产设备
50
5
检验设备
60
6
合 计
300
检 查 结 论
生产环境类别:□净化生产、 □清洁生产
净化等级:□局部百级 □一万级 □十万级
□配备单独的、专用的空气净化系统
是否具有设施:□生物安全实验室 □阳性隔离室 □细菌室
□细胞室 □微生物室 □实验动物室
注:请根据实际情况在方框内打√
人 员 情 况
职 位
姓 名
学 历
专 业
从业年限
法人代表
企业负责人
生产负责人
管理者代表
技术负责人
质量负责人
专职成品检验员1
专职成品检验员2
主要存在的问题(可加页):
检查人员: 、 、 年 月 日
企业对检验结论的意见:
(企业公章)
企业负责人(签字) 年 月 日
检查情况:
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七、体外诊断试剂生产企业许可证现场检查评分表
条款
检查内容与要求
检查方法
标准分
实得分
人
员
资
质
︵
60
分
︶
1.企业应具有合理的生产和质量管理结构,具有充分的人力资源。
(1)查企业组织机构图;
5
(2)查各相关部门质量职责。
5
2.企业内初级以上
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