2018年南三岛滨海旅游示范区预算调整方案.PDF

2018年南三岛滨海旅游示范区 预算调整方案 根据预算法的规定，在预算执行中需要增加或者减少预 算总支出的，应当进行预算调整，编制预算调整方案。现将 2018年南三区预算调整意见报告如下。 一、2018年一般公共预算收支调整 南三区一般公共预算总收入从年初预算28511万元调整 为22265万元，共调减6246万元。其中：一般公共预算收 入从1139万元调整为750万元，调减389万元；上年结转 收入从4873万元调整为785万元，调减4088万元；调入资 金从17112万元调整为15343万元，调减1769万元。 一般公共预算总支出从年初预算 28511万元调整为 22265万元，减少6246万元，收支平衡。具体调整事项如下： （一）调减一般公共预算收入389万元。 1.税收收入由838万元调整为489万元，调减349万元。 调减原因主要有：实施 “营改增”政策后，纳税人整体税负 降低，同时由于进项税额抵扣增加、购进固定资产计税基础 的变化，抵扣的增值税增多，计税依据变小；一次性耕地占 用税的减少；城镇土地使用税减少；税源稀缺，使得税收收 入增长乏力，预计难以完成年初预算。 2.非税收入由301万元调整为261万元，调减40万元。 调减原因主要有捐赠款、教育保教费和租金收入减少。 （二）调减调入资金 1769万元。 调入资金由17112万元调整为15343万元，调减 1769 万元。调减原因主要是区总体收入达不到预期效果，对自来 水厂、村庄规划、水利前期工作等项目、补发2014-2016年 工资调整差额、资助困难群众医疗参保等做相应调整。 （三）调减上年结余收入4088万元。 上年结余由4873万元调整为785万元，调减4088万元。 调减主要原因是根据湛江市财政局对南三区财政总决算的 批复，一般公共预算上年结余调减4088万元。 （四）调减一般公共预算总支出6246万元。 根据一般公共预算收入、上年结余收入、调入资金等调 整情况，相应调减一般公共预算总支出6246万元，主要项 目增减变化为： 1.一般公共服务支出调减117万元； 2.公共安全支出调增150万元； 3.教育支出调减567万元； 4.社会保障和就业支出调减318万元； 5.医疗卫生与计划生育支出调减613万元； 6.节能环保支出调减110万元； 7.城乡社区支出调减347万元； - 2 - 8.农林水支出调减3807万元； 9.交通运输支出调减1万元； 10.商业服务业等支出调减152万元； 11.住房保障支出调减14万元； 12.其他支出调减300万元； 13.预备费调减50万元。 二、2018年南三区政府性基金预算收支调整 南三区政府性基金预算总收入从年初预算720万元调整 为1721万元，调增1001万元。其中：债务转贷收入从0元 调整为1000万元，调增1000万元；调入资金从0元调整为 1万元，调增1万元。 政府性基金预算总支出从年初预算720万元调整为1721 万元，增加1001万元，收支平衡。具体调整事项如下： （一）调增债务转贷收入1000万元。 2018年南三区新增土地储备专项债券收入1000万元。 （二）调增调入资金 1万元。 调整原因是新增土地储备专项债券发行费用支出1万 元，由于南三区暂无政府性基金预算本级收入，故从一般公 共预算收入调入资金。 （三）调增政府性基金预算总支出1001万元。 政府性基金预算支出从年初预算720万元调整为1721 万元，增加1001万元。调整具体项目是：1.增加城乡社区 - 3 - 支出1000万元；2.债务发行费用支出1万元。 附件：1.2018年南三区一般公共预算收入预算表 （预算 调整） 2.2018年南三区一般公共预算支出预算表（预算