外协采购管理程序.doc

I03R4201-1 1.外协采购流程图 流程 作业要点 外协需求审核询/比/议价外协采购单签核OK采购单发出NG厂商交货 外协需求 审核 询/比/议价 外协采购单 签核 OK 采购单发出 NG 厂商交货 验收 允收入库 OK NG OK 公司下达生产计划 生产技术部安排项目经理执行生产计划 3.项目经理编制实施计划，填写表13《外协计划书》 4.生产技术部审批表13《外协计划书》，分发外购，外协任务 5.外协部根据表13《外协计划书》，编制表3《外加工任务单》表7B-1到3《项目外购部件备料任务单》《项目外购单机备料任务单》并发给指定厂商生产 6.外协部经办人收到加工件填写表6《外购件、外协件入厂报检单》 7.质检部验收入库填写表7 《单件验收单》 表8《检验汇总》 8.检验合格品办理入库手续 2.1目的 对外协采购过程进行规范和控制，在确保采购的产品符合要求的前提下，降低采购成本。 2.2适用范围 公司产品所需的外协件、外购件、外购单机。 2.3组织结构确定 2.3.1外协加工的管理业务由外协部负责； 2.3.2外协部由总经理管辖，下设外协部经理、外协采购员等。 2.4主要工作职责 2.4.1总经理：负责外协加工件、外购件的合同评审与审批，对外协加工和 采购过程进行监督检查，对重大事项进行决策； 2.4.2外协部经理负责组织对外加工和外购件订单评审，编制外加工、外购 件需求计划报主管领导审批并及时报生产部安排生产； 2.4.3生产技术部经理:对营销需求计划进行分解，编制生产计划，配套确 定外协生产计划，交外协采购部协调外协加工； 2.4.4外协采购部经理：按生产部的外协生产计划，与外协厂商议价定价， 签订协议合同，编制和下达具体的外协生产计划，指导和监督计划执行， 保证生产计划的按期、保质保量完成； 2.4.5外协采购员：根据外协采购部的计划，跟催外协厂商，监督质量、交 期、数量的完成。 2.6外购件管理规定 2.6.1外购件范围：配套设备、材料、标准件、通用件、工量具和与生产、 产品有关的物资。 2.6.2《外购计划书》由生产技术部编制。外协部按《外购计划书》制定外 购任务填写《项目外购部件备料任务单》《项目外购单机备料任务单》，经审核批 准后实施。 2.6.3外购件归口外协部统一对外联系、洽谈、管理。 2.6.4外购人员应及时掌握市场情况，同类物品多家比较，验证供方资质和 信誉，按照质优价廉的原则，就近组织采购，尽量减少购置费用和途损， 必要时可以对供方进行实地考察。 2.6.5所有采购的物资，供方必须提供质保书，必须经质控部检验，取得合 格证后方可办理入库手续（财务报销按财务管理规定办理）。 2.6.6发生质量问题，由经办人负责退货、索赔。 2.6.7物资入库后，及时填写台帐和分类帐，以便成本管理和质量的可追溯 性。 2.6.8生产过程中发现不合格品，查明原因，分清责任，向质控部报送不合 格的报告，不合格品损失由有关人员承担。 2.6.9质保书随采购物料检验单由质控部保管，采购台帐和分类帐由仓库保 管。 2.6.10重要元器件和关键原材料供应厂商变更，须经公司批准。 2.7外协件管理规定 2.7.1《外协计划书》由生产技术部编制。外协部按《外协计划书》制定《外 加工任务单》，经审核批准后实施。 2.7.2外协件由外协部归口统一对外联系、洽谈、管理。 2.7.3外协厂商的选点，由生产技术部、外协部或相关部门物色协作厂商， 每个外协件物色2－3家，提请技术和检验部门共同考察这些厂商的质量保 证能力。 2.7.4签订的加工合同要明确外协件数量、价格、付款方式、交货期限、违 约责任等条款。 2.7.5外协部根据生产计划和要求，及时组织外协单位按计划生产，如期发 货。外协件送达本公司，外协员对品种和数量进行签收填写《外购件、外 协件入厂报检单》《外购单机验收单》交质检人员检验。 2.7.6所有外协件必须经检验确认合格后办理入库手续。外协件发生质量 问题和数量上的差异，由经办部门负责索赔。因工作失职造成经济损失的， 取消当月奖金。 2.7.8 仓库保管人员接收外协件时，必须进行实物清点，核准质量验收单。 入库单的名称、型号、数量及检验合格证无误，方可办理外协件入库手续， 并当日登记入帐。不准办理虚假入库单，发现一次，取消责任人当月奖金。 2.8外购件、外协件检验制度 2.8.1外协件、外购件质量检验采取入库前检验方式，杜绝不合格的外协件、 外购件入库。减少不必要的经济损失。 2.8.2外协厂商必须按图纸严格检验后将合格品送交我公司，经公司质检部 验收检查，合格件签发合格证入库，不合格件不准入库。 2.8.3采购人员必须严格按图纸或任务书要求采购，检验人员根据质量标准 进行检验。合格品由质检人