内审不符合项报告.doc

浙江火星汽车电器有限公司 不符合项报告 被审核部门 技术部 部门负责人 审核员 、 审核时间 2010、8、10 不符合事实描述： 装线束套管工序的控制计划和作业指导书不符。 不符合条款 :ISO/TS16949:2002 7.2.3 责任部门：技术部 负责人： 日期：2010、8、11 不符合项性质： 严重 一般 较轻 原因调查：工艺改进后多作业指导书按实际操作控制，后未对控制计划进行相应更改。 纠正和预防措施：1.对控制计划进行修改，保证与实际作业指导书一致； 2.对其他产品的文件进行有效性检查，确保控制计划与作业知道书及其他工艺文件一致。 预计完成时间：2010、8、15 承办 主管 日期 2010、8、12 日期 2010、8、12 纠正和预防措施完成回复： 已对装线束工序的控制计划进行了更改。 对其他文件进行了有效性检查，未发现不一致现象。 部门负责人： 日期：2010、8、13 验证措施的执行和效果： 查装线束工序已对控制计划进行更改，查文件有效性检查，符合要求。 审核员： 日期：2010、8、15 是否予以结案： 予以结案 审核组长： 日期：2010、8、15 浙江火星汽车电器有限公司 不符合项报告 被审核部门 采购部 部门负责人 审核员 、、 审核时间 2010、8、10 不符合事实描述： 采购部未促使供方对其制造过程业绩进行监控。 不符合条款 :ISO/TS16949:2002 7.4.3.2 责任部门：采购部 负责人： 日期：2010、8、11 不符合项性质： 严重 一般 较轻 原因调查：对ISO/TS16949：2002理解不够，未对供方制造过程业绩进行监控。 纠正和预防措施：（1）对ISO/TS16949：2002条款进行学习及理解；程序文件规定对A类物质进行制造业绩监控。 （2）自8月13日起对供方过程业绩进行监控。 预计完成时间：2010、8、15 承办 主管 日期 2010、8、12 日期 2010、8、12 纠正和预防措施完成回复： 1.程序文件已对过程业绩进行监控作出规定。 2.对A类物质的供方已通知至少每年一次提交其制造过程业绩。 部门负责人： 日期：2010、8、13 验证措施的执行和效果： 查程序文件已有明确规定，并实施A类物质的过程制造业绩的监控。 审核员： 日期：2010、8、15 是否予以结案： 予以结案 审核组长： 日期：2010、8、15 浙江火星汽车电器有限公司 不符合项报告 被审核部门 销售部 部门负责人 审核员 、 审核时间 2010、8、10 不符合事实描述： 顾客的满意未进行分析和改进 不符合条款 :ISO/TS16949:2002 8.2.1 责任部门：销售部 负责人： 日期：2010、8、11 不符合项性质： 严重 一般 较轻 原因调查：因调查表未全部收回，故未能及时给予分析和改进。 纠正和预防措施：及时收回调查表，对回收结果进行分析并采取改进措施。 预计完成时间：2010、8、15 承办 主管 日期 2010、8、12 日期 2010、8、12 纠正和预防措施完成回复： 对回收的顾客调查表已进行分析，且提出了改进措施 部门负责人： 日期：2010、8、15 验证措施的执行和效果： 查顾客满意度调查的相关资料，齐全、有效。