船舶制造企业安全生产专项检查表.doc

PAGE PAGE 7 附件二 船舶制造企业安全生产专项检查表 一、安全基础管理 序号 检查内容 具体要求 检查发现存在问题 1 企业主要负责人、各职能部门安全生产职责制定和履行 ⑴制定了企业负责人和各职能部门的安全生产职责, 并覆盖企业内所有部门； ⑵企业负责人和各职能部门认真履行安全生 产职责情况。 2 企业安全生产各项管理制度制定与执行 安全生产责任制、安全生产管理制度、安全操作规程、安全生产考核制度、安全例会等制度建立和执行情况。 3 安全生产投入和使用 按国家规定提取安全生产专项费用，专项费用使用的范围符合国家规定，并建立了安全生产专项费用台帐，做到专款专用。 4 企业安全管理机构设置和安全管理人员配备 ⑴从业人员在300人以下的，应配备1-2名专职安全生产管理人员； ⑵从业人员超过300人的，应当设置机构并按5‰配备专职管理人员； 5 安全生产教育 ⑴企业主要负责人和安全生产管理人员应进行相应的安全产生知识培训，并取得资格证书。 ⑵特种作业人员应经有资质机构培训合格，并持证上岗。专业气体检测人员应持证上岗。持证上岗率100%，证书均在有效期内，且人员档案完整； （3）企业应制定安全教育培训计划,并有实施记录。新从业人员入厂应进行三级安全教育。变换工种、复工和采用“四新”前，相关人员应进行安全教育，且从业人员每年再教育培训不得少于12小时。教育培训率100%。 （4）外来施工单位的企业负责人和安全管理人员应经相应的安全生产知识培训，持证上岗。 6 企业工伤事故的报告与处理 ⑴发生工伤事故时，应及时如实报告当地安全生产监管部门，严格按照“四不放过”原则处理； ⑵做好工伤事故统计，并建立事故档案。 7 建设项目安全设施“三同时”管理 ⑴ 新建、改建、扩建工程项目的安全设施，应与主体工程同时设计、同时施工、同时投入生产和使用。 ⑵建设项目可行性研究报告或初步设计内容应有安全专篇。 （3）建设项目安全（职业健康）设施的费用，应纳入建设（工程）项目概算。 （4）建设项目设计审查或竣工验收前，建设单位应向安全生产监督管理部门提出安全设施设计审查或验收申请，经安全生产监督管理部门安全设施设计审查通过或安全设施验收合格后，方可进行建设项目设计审查或竣工的总体验收。 8 班组安全管理 （1）班组应建立日常安全检查、安全教育、特种作业、违章和事故处理记录。 （2）班组安全检查每周不少于1次，发现违章、事故隐患应及时整改。 （3）班组安全教育活动每月不少于2次。 9 安全操作规程制定与执行 （1）应建立健全岗位安全操作规程，并符合国家和行业有关法律法规、标准和规范的要求。 （2）操作人员应熟悉本岗位的安全操作规程，并认真执行。 10 设备设施安全管理 （1）设备、设施、工具应建立名称、型号、规格、数量、分布状况的台帐。 （2）主要设备设施应建立技术档案，及运行故障和事故记录。 （3）特种设备应有产品合格证、使用登记证、法定资质单位的定期检验报告。 （4）设备应有日常使用状况自行检查记录，定期维护保养记录。 11 相关方安全管理 ⑴明确企业内有关部门、主管人员对外包单位安全条件（资质）审查的责任及审查程序； ⑵有关部门和人员严格按规定和程序审查外包单位的安全条件（安全资格证和安全管理制度），不得将生产经营项目发包给不具备安全条件单位，不得将有毒有害危险场所作业发包给未经相关部门审查备案的作业单位。 ⑶企业应与外来施工单位签订安全协议，协议符合相关法律法规要求。 （4）工程项目、生产经营场所、设备的发包或出租应符合法规和行业规定： （5）施工现场应有可靠的安全防范措施并定期开展危险源识别、检查、评估工作， （6）对厂区内临时作业人员、实习人员、参观人员及其他外来人员应有安全管理制度和安全措施。 12 现场安全监督检查 （1）企业应实施安全监督检查。有安全检查计划和检查表； （2）安全监督检查应形成记录。对发现的问题能及时整改。 13 重大危险源管理与应急管理 （1）企业应制定重大危险源管理制度。并建立重大危险源档案。定期检测、评估、监控。 ⑵制定应急救援预案；应急救援预案内容具有可操作性和针对性； ⑶每年定期对应急救援预案进行演习、更新，相关人员进行培训。 14 劳动防护用品的配备和使用 ⑴劳动防护用品的采购、贮存、发放、使用、报废等管理与制度规定的相一致； ⑵从业人员正确穿戴劳动防护用品。 15 安全生产管理档案 （1）企业应建立以下安全管理档案： a）事故档案； b）安全生产培训教育档案； c）违章记录及安全奖惩档案； d）安全隐患及整改档案； e）特种作业及危险作业人员台帐、健康档案。 （2）档案内容应记录齐全，按规定要求保存。 二、机械设备设施 序号 检查内容 具体要求 检查发现存在问题 1 空压机、金属