2012超市业务流程手册簿确(定搞).doc

PAGE 第 PAGE 8 页 共 NUMPAGES 30 页 实用文案 标准文档 业务工作流程 2012年3月 目 录 HYPERLINK \l _新建合同流程_1 新建合同流程 HYPERLINK \l _新建商品流程 新建商品流程 HYPERLINK \l _供应商资料变更流程供应商资料变更流程 HYPERLINK \l _商品资料变更流程商品资料变更流程 HYPERLINK \l _食品、百货补货流程 食品、百货补货流程 HYPERLINK \l _生鲜补货流程生鲜补货流程 HYPERLINK \l _赠品订货流程 赠品订货流程 HYPERLINK \l _特殊进价商品流程 特殊进价商品流程 HYPERLINK \l _芳邻超市自贡店收货流程 收货流程 门店调拨流程 HYPERLINK \l _退货流程 供应商退货流程 HYPERLINK \l _收货部发现审核后的验收单差异流程 收货部发现审核后的验收单差异流程 HYPERLINK \l _商品报损流程 商品报损流程 HYPERLINK \l _收银流程 收银流程 单品促销折让流程 HYPERLINK \l _顾客退换货流程 顾客退换货流程 HYPERLINK \l _组合销售流程 组合销售流程 HYPERLINK \l _DM促销调价流程 DM促销调价流程 HYPERLINK \l _店内促销流程 店内促销流程 HYPERLINK \l _进／售价调价流程 进／售价调价流程 说明：本流程适用于与营采系统相关的业务流程与该系统无关的业务流程未包函其中。 新建合同流程 流程说明 采购员与供应商谈定交易条件及确定品项后，填写供应商资料单（手工）； 本地采购填写合同和供应商资料单，采购主管签字确认。 采购部经理审核（包括对品种的取舍、结算方式及进场费等），并签字确认。 采购部传送供应商资料单到电算组。 合同一份传财务部做结算、一份传采购部存档。 电算部根据采购经理审核后的供应商资料单录入，保存后与原单核对做制单审核、质检审核、物价审核；(进入采购管理子系统/合同管理/新建合同/新建单据中录入) 财务部核对合同正本，在系统中进行合同审核，生效；(进入采购管理子系统/合同管理/物价审核合同中审核) 录入员将传送的供应商资料单存档备查。  合同资料表格 部 门： 本地采购、总部采购 年　　月　　日 供应商名称 　　　 名称缩写 地 址 公司传真 公司电话 手 机 联 系 人 开户银行 邮政编码 经营范围 帐 号 经营性质 国营、集体、私有、外资、合资、合作、有限责任 纳 税 号 法人代表 质检证号 卫检证号 一般纳税人标志 一般／小规模纳税人 采 购 员 默认结算方式 付款方式 支票、银行转帐、电汇、现金、汇票 合同内容 扣项名称 扣项类型 分段金额 分段扣项类型 点数（%）或金额 制 单 人：　　 采购部主管： 　 营采中心经理： 总经理： 新建合同流程图 录入员将单据存档备查财务核对合同正本，在系统中合同审核，生效做合同审核本地采购区域经理填写供应商资料单采购员谈定供应商填写供应商资料单 录入员将单据存档备查 财务核对合同正本，在系统中合同审核，生效 做合同审核 本地采购区域经理填写供应商资料单 采购员谈定供应商填写供应商资料单 资料带到总部采购采购部 资料带到总部采购采购部 采购主管审核并签字 采购主管审核并签字 采购经理审核并签字 采购经理审核并签字 传送供应商资料单到电算组 传送供应商资料单到电算组 合同一份传财务做结算合同一份传采购部存档 合同一份传财务做结算 合同一份传采购部存档 录入员录入、保存，核对后做制单审核、质检审核、物价审核 录入员录入、保存，核对后做制单审核、质检审核、物价审核 新建商品流程 流程说明 采购员与供应商谈定交易条件及确定品项后，填写商品资料单； 本地采购确定品项后，采购业务员填写商品资料单。 采购主管审核（包括对品种的取舍、进价、售价、结算方式等），并签字确认； 采购经理审核，总经理审批，并签字确认。传送商品资料单到电算部； 电算部录入员根据审核后的商品资料单录入，保存后与原单核对做制单审核； 如是原有供应商，直接在该供应商里增加新品； 如是新建供应商，先做供应商资料录入，再录入新品； 录入员在系统中做质检审核、物价审核；(进入采购管理子系统/合同管理/质检审核合同/商品明细数据中