连锁商业零售业商品质量管理标准化.doc

中国最大管理资源中心 PAGE 第 PAGE 11 页 共 NUMPAGES 11 页 连锁商业零售业商品质量管理标准化良好行为确认评分表 连锁商业零售业商品质量管理标准化良好行为确认评分标准及说明 一、评分标准: 连锁商业零售业商品质量管理标准化良好行为确认评分标准总分400分。 1、总分达到280分，可确认为A级商品质量管理标准化良好行为企业。 2、总分达到320分，可确认为AA级商品质量管理标准化良好行为企业。 3、总分达到370分，可确认为AAA级商品质量管理标准化良好行为企业。 二、说明: 1、本评分标准依据DB/T 390-2004《连锁商业零售业商品质量管理规范》并参考GB/T 15496～15498《企业标准体系》系列国家标准的要求制定。 2、本评分标准是通用要求。不同企业因组织结构、经营方式和规模不同，某些项目若确无需要，由企业提出，经确认组认可，确认时可不进行考核，按满分计；企业应有的评价项目而标准化管理体系未覆盖，则按0分计；企业应有的评价项目而未满足，按实际情况计分。 3、表中每项评分内容的规定分值为最高得分项，也是最高扣分项；超出部分不再计分或扣分。 4、确认工作应覆盖每项要求，对各项要求的满足情况可采用抽查方式验证。 5、确认抽查检查方式：A为文件、资料审查，B为现场检查。 6、确认过程中，发现企业有严重违法行为或商品质量管理出现严重事故、造成恶劣影响的，不予确认。 连锁商业零售业商品质量管理标准化良好行为确认评分表 第1页 评 价项 目 评价 内容 要求 规定分值 扣分标准 检查方式 扣分 得 分 1、企业标准化工作的基本要求 （80分） 1、企业的方针、目标和对顾客的承诺 （10分） 有企业方针，符合企业实际 10 没有方针扣3分，方针不符合企业实际扣1-2分 A 有目标，目标可量化并能实现 没有目标扣3分，目标未量化或不能实现扣1-2分 A 对顾客的承诺符合法律法规规定（包括三包规定、消费者知情权、不进行恶意误导等） 没有承诺或承诺不符合法律法规规定扣2-3分 A 承诺能兑现 承诺不能兑现扣1-3分 A 2、企业组织机构图和职责划分（10分） 有完善的组织机构图，组织机构图与企业实际相符，满足企业管理需要 10 没有组织机构图扣3分，组织机构图不全或与企业实际不相符扣1-2分，没有标准化机构扣1分 A 有最高管理者的标准化管理职责 没有最高管理者的标准化管理职责扣2分 A 有标准化管理主管部门的管理职责 没有标准化管理主管部门的管理职责扣2分 A 有各有关部门的标准化管理职责 有关部门的标准化管理职责不全扣1-2分 A 职责划分明确，符合企业实际，能够满足企业管理需要 职责划分不明确或不清晰、或不符合企业实际、或不能满足企业管理需要扣1-2分 A 3、标准化管理人员要求 （10分） 有标准化管理专、兼职人员 10 没有专、兼职人员扣10分，人员配备不足扣2-5分 A 职责明确，能够满足企业管理需要 职责不明确或不能够满足企业管理需要扣2-3分 A 标准化管理专、兼职人员具有标准化知识，取得企业标准化检查员证 未取得企业标准化检查员资格证书扣2分 A 4、标准化培训 （10分） 有商品质量管理人员标准化培训计划 10 没有培训计划扣3分，计划不完整扣1分 A 培训计划充分，能满足企业管理需要 培训计划不充分，不能满足企业管理需要扣1-2分 A 培训计划得到全面实施 实施率按100%要求，每降低20个百分点扣1分 A 有培训、考核记录 没有记录扣3分，记录不全或不完整扣1-2分 A 连锁商业零售业商品质量管理标准化良好行为确认评分表 第2页 评 价项 目 评价 内容 要求 规定分值 扣分标准 检查方式 扣分 得 分 1、企业标准化工作的基本要求 （80分） 5、建立了满足企业需要的商品质量管理标准体系 （10分） 有完善的企业标准体系表 10 没有标准体系表扣5分 A 有明确的技术标准、管理标准、工作标准体系 体系不明确扣2分 A 体系表结构合理，要素完整 结构不合理或要素不完整扣1-2分 A 有企业标准体系发布令、体系表编制说明、标准明细表及统计表 缺标准明细表扣2分，其余每缺一项扣1分 A 企业标准体系齐全配套，标准之间互相协调，符合企业实际需要 企业标准体系不够齐全配套或标准之间不协调扣2分 A 6、标准化管理规定 （5分） 建立了完善的企业标准化管理制度 2 没有制度扣2分，制度不完善扣1分 A 企业标准（含制度、程序、作业指导