进料检验操作规范.doc

PAGE *****天音电子有限公司 编号：TY/CA-1-A 检验操作规范 编制 日期 审批 日期 版本号 A / 0 检验操作规范 文件编号 PA/C 6.2-1-A 章节号 / 检验规程概述 页 数 1 /21 1.目的、适用范围： 为保证本公司与产品质量有关的物料、外购（外协）件自制零件、及成品工具经检 验符合质量技术标准要求，而执行规范的检验程序。适用于本公司产品各检验监控点所 有的检验过程。 2.参照文件 本规程参照本公司程序文件《产品监视和测量控制程序》、技术图纸、工艺文件、 企业标准及各产品技术性能指标（或特殊要求）等。 3.职责 进料检验员：负责物料及外购件的专职检验工作，执行进料检验规程。 巡检员（制程）：负责零件加工的现场巡回检验工作，执行过程检验规程 检验组长（制程、组装）：负责处理出现异常不合格品的判定及措施要求； 巡检员（组装）：负责组装线现场巡回检验工作，执行过程检验规程 成品（型式试验）检验员：负责成品工具性能的专职检验工作，执行成品（型式试验）检验规程。 巡检员（包装）：负责包装线的现场巡回检验工作，执行过程检验规程 出厂检验员：负责成品工具外观性能及包装要求 品保副科长：负责对物料进货、零件生产线、组包装线各检验过程出现一般不合格品的处置及措施要求。 品保科长：负责对各检验过程出现重大不合格品的处置及客户投诉的处理及措施要求。 4.检验过程监控点 进料检验：实施物料检验、填写：零件检验记录表 实施外购（外协件）检验、填写：零件检验记录表 过程检验：实施制程巡检、填写：巡检记录表（制程） 实施零件完工检验、填写：零件检验记录表 实施组包装巡检验、填写：巡检记录表（组装） 成品检验：填写：成品检验报告 型式试验 填写：成品检验报告 出厂检验 填写：出厂检验报告 5.检验总流程 版本号 A / 0 检验操作规范 文件编号 PA/C 6.2-1-A 章节号 / 检验规程概述 页 数 2 / 21 合格入库（零件库，半成品库，包材库）进料检验 合格入库（零件库，半成品库，包材库） 进料检验 零件加工巡检 零件加工巡检 合格入库（半成品库） 合格入库（半成品库） 零件完工检验 组装线巡检 组装线巡检 成品 成品检验 型式试验（阶段性） 型式试验（阶段性） 包装线巡检 包装线巡检 出厂 出厂检验 合格入库（成品库） 合格入库（成品库） 注：出现不合格不能办理入库，执行不合格品处置规定。 版本号 A / 0 检验操作规范 文件编号 PA/C 6.2-1-A 章节号 / 检验规程概述 页 数 3/ 21 紧急件放行流程 检验不合格检验合格品保检验由调度员通知品保货到仓库 检验不合格 检验合格 品保检验 由调度员通知品保 货到仓库 仓库点数 仓库点数 汇报厂长，采取解决方案直接拉装配线，仓库登帐 汇报厂长，采取解决方案 直接拉装配线，仓库登帐 执行规定： 货到仓库由调度员在入库验收单上面加盖急件章 品保在接到入库单后半小时内完成检验，同一时间仓库进行点数 检验合格由仓库直接拉到装配线，再进行登帐， 检验不合格由品保第一时间通知相关部门，再由厂长做最后决定。 版本号 A / 0 检验操作规范 文件编号 PA/C 6.2-1-A 章节号 一 进料检验规程 页 数 4 / 21 1．物料外协外购件分类定义 A类：对最终产品有功能或质量（环境）安全性能严重影响的外购或外协件。 如原料：铝锭、铝棒、易切削钢、合金结构钢等 外协外购件：本体类、传动组（热处理）、汽缸组等 B类：对最终产品有影响但不至于立即丧失功能，并可采取弥补措施的外购件或外协件。各种档圈、螺丝、弹簧、垫圈、扳机、方向钮、密合垫等。 C类：包装材料和生产过程中起辅助作用的物资。 各分类详见《采购物料分类明细表》 2．原料（A类）检验步骤和放行要求（检验员接到仓库的入库单进行检验） 2.1核对资料：将供应商提供的《质保书》与采购材质化学品标准要求进行核对， 确认该批材料是否符合所采购产品要求的名称、规格等。 2.2 尺寸检查：选用合适的测量工具（如千分尺、游标卡尺）测量外径尺寸（执行公差 标准：GB702-86）表1.1 尺寸范围 公差 5.5~7 ±0.20 ＞7~20 ±0.25 ＞20~30 ±0.30 ＞30~50 ±0