全面预算管理工作计划.docx

全面预算管理工作计划 　　工作总结与计划暨XX年全面预算管理预案　　尊敬的公司各级领导、各位同仁：　　千淘万漉虽辛苦，吹尽狂沙始到金。XX年公司通过改革管理思想、扩展经营理念、增加企业扩大再生产投入取得了一定的成果。特别是我公司经历了改制后明确了今年的发展、经营目标使生产供应部各部门紧密配合突破了年产100万只各型水表的生产任务。　　回顾过去，展望未来公司正处于企业转型期，也是一个非常关键的时期，这一时期应该从管理上下工夫，企业管理的好坏，会决定企业转型的成败。首先，要加强思想观念的转变，加大培训力度，特别是管理干部要改变老观念，要从实干型向管理型转变。中层干部定期参加外培，这样可以开阔视野、学习管理理论。其次，公司要健全管理制度、明确岗位职权、建立激励机制、完善考核方式。好的制度可以改变人的行为，好的制度可以激励员工，好的制度可以强化管理。　　第一部份：XX年工作总结　　XX年生产供应部突破了100万只的生产任务同时在生产工艺改进、作业生产环境、新型设备引进与购置、供应链管理、经营管理等方面也取得了一定的工作成绩，具体各项工作如下：　　1.生产工艺改进与作业环境改善　　1）**行业的传统生产装配主要以手工作业为主，存在产业人员劳动强度大，双手　　不离水的特点。为改善这一情况生产供应部组织了工艺、机修员工共同研发了机械扭表机降低了工人的劳动强度，提高了单台设备日产量，保证了每台水表扭矩的一致性达到了提高产品质量的目的。　　2）原*******交货周期长，严重　　滞约了销售的业务拓展，是公司扩大智能表扩大再生产的一大瓶颈。工艺部通过对生产流程的分析找到了制约因素，可通过模块化分段生产方式均衡生产环节的各段任务，达到快速交付的目的。同时通过材料的改型将原使用的单组份***硅胶变更为双组份*****硅胶，使固化时间由原来的72小时缩短到4小时，大幅缩短了生产周期。该方案通过小批实验，中批验证后证实可行，准备在XX年元月份全面推行。　　3）以前****车间的生产环境地面水渍情况比较严重，******的过程又必须用到水　　源。地面跑、冒、点、漏的现象时有发生。地面采用的是釉面砖不能有较吸水，　　地沟入水口小且间距较远，无法及时将地面水渍排除。工人操作时需穿着水靴作业，釉面砖遇水后摩擦系数下降容易导致人员滑倒，因作业环境的潮湿导致人员增补困难，这一现象冬天更加突出。生产供应部通过技改将计划在通道两旁增加两条30CM的通沟，上铺钢格栅板，以切断装、校设备出现漏水后浸入过道，中间过道改用防潮砖以吸附转移产品过程中出现的点漏水，改善了作业环境。另外****车间以女职员居多，为方便女工更衣及存放，****车间添置了个人专用衣柜并分配到个人，既方便了车间的现场7S管理同时体现了企业对职工的人文关怀。　　4）*******的供应商供货周期长，订单操作周期长达一个月，公司在产品单价、供　　货时间受制于该供应商。虽经采购部多方努力但收效甚微。为彻底扭转该局面生产供应部与技术部共同联手，通过与其它公司联合并动用个人资源将主控模块的BOM清单、PCB线路板、M430F4152REV芯片程序进行了解码，解码研仿板通过实验论证符合性能要求。明年通过批量试制、生产推行将彻底扭转被动局面并预计主控板采购成本下降8-10元左右。　　5）*****车间生产线布局进行了大面积调整，规划出电子区、装配区、制造区、焊　　接区，并增加了车间通风设施，改善了*****车间锡焊烟尘的问题。增设了两个工作间，流水线的布局为明年流水化作业基本具备了硬件条件。　　6）成品仓储及物流的升级改造——目前公司生产环节的内部物流仍处于人扛车拉　　的原始状态，物流时间长、劳动强度大、劳动效率低、不增值工作量鑫。无法保证产品及材料在转运过程的合格率，损益较大。针对这一情况计划首先定制了符合我公司产品特征的铁制托盘200个，主要应用于成品仓库的产品转运与防护，增购了一台3台的油叉车。11月份针对成品库展开了整理，其目的是为了实现“三定制”的管理模式，实际工作中由于与现实情况结合不够，其效果没有充分表现，但其入库的管理思绪有一定的影响。　　7）7月中旬技术监督局对我公司成品表抽样检查,现场发现****不达标。针对这一情况马上组织了技改，作业工具由手动****钳升级为气动*****，实现每台******压力一致。　　2.供应商开发与管理、新设备的添置及采购成本的管控　　1）在供应商管理与开发方面依据了ISO9001全面质量管理体系要求建立了合格供　　方档案，各供方的来料检验与往来公函统一归档，使得各类来料均具备可追溯　　性。　　2）在新供方开发方面，成功开发并己展开合作的有20多家企业，这些企业含盖　　铝合金罩、不锈钢罩、铜件、塑料外壳、泡沫盒包装、