002供应商管理作业指导书.doc

XX能源科技有限公司作业指导书 XX能源科技有限公司 文 件 编 号 JKE-PD-WI-002 版 次 A/0 供应商管理作业指导书 页 码 第 PAGE \* MERGEFORMAT 1 页 共 NUMPAGES \* MERGEFORMAT 5 页 生 效 日 期 3/25-2011 PAGE 文件制、修订记录 版本 发行日期 修 订 内 容 拟案者 A/0 2011-03-23 新制定 陈昌松 批准 审核 制定 备注 1.目的 对供应商进行开发、评估、考核，以保证供应商长期稳定地提供满足本公司规定（含品质、交期、价格、服务等）要求的各类材料，并保证本公司所用的材料品质的稳定与提升。规范、标准化资源供应渠道，提高合作方的生产能力，维护公司根本利益，特制定此文件。 2.适用范围 2.1适用于向本公司提供生产物料（原料、生产辅料）及服务的所有供应商。 2.2考核奖惩的订单分配原则上不含客户指定供应商或市场垄断供应商。 3.定义 3.1新供应商：是指从来没有与本公司开展业务往来或半年以上未发生业务往来以及虽有往来但本次采购的物料是与以前采购的物料类别完全不同的供应商。 4. 职责 4.1采购部负责供应商的开发、评审与绩效考核。 4.2工艺部对供应商提供本公司的新物料样品进行确认，参与对供应商的工艺技术方面的供应商的开发、评审与绩效考核。 4.3质量部提供供应商评估期内的各类物料质量统计数据及分析资料，并参与对供应商的品质管理方面的供应商的开发、评审与绩效考核。 5.作业程序 5.1供应商开发程序 5.1.1明确开发目的和要求； 5.1.2寻找潜在供应商，供应商报价，采购部确认物料价格； 5.1.3收到供应商的样品和《检验报告》或第三方检验报告，采购部填写《样品试有（检测）申请表》，递交IE部负责安排试用，最终由质量部在一个月内反馈《样品试有（检测）申请表》； 5.1.4采购部依据《样品试有（检测）申请表》结论，向供应商发出《供应商基本信息》，并要求其在一周内填写完毕，并传真或送达至采购部。 5.1.5收到《供应商基本信息》后采购部填写《供应商导入申请表》经相关部门核实后呈报主管副总或以上批准； 5.1.6对于A类和B类物料供应商须在样品确认之后，执行供应商现场调查，在供应商业务人员的陪同下，与供应商生产、质量、工艺等部门进行会谈，并将现场评估的结论客观、公正地记录于《供应商调查表》,并进行初步评价，记录于《供应商评价表》中； 5.1.7评价通过后方可采购小批量物料试用，确认无异常之后返回5.1.4； 5.1.8新供应商导入批准通过后，暂将新厂商作为储备应急供应渠道，并不在当月列入《合格供应商花名册》按5.1.6规定，《合格供应商花名册》每月月末更新一次； 5.1.9 新供应商导入批准通过后，采购人员在三个工作日内填写《合格供应商纳入通知》。 5.1.10凡客户指定的供应商可由采购员要求供应商填写《供应商基本信息》，随同相关证明文件一并交回后，即可申请列入《合格供应商花名册》中，无需进行现场评价。 供应商开发流程图： 5.2供应商考核 5.2.1按照供应商开发流程图（如上），在价格和样品确认之后，列入《合格供应商花名册》中的供应商或正在交易的所有供应商（5.1.5情况除外）须依实际交易情形每月度进行一次考核。 5.2.1.1对于A类、B类物料，需要每月进行书面考核和现场复评，并填写《供应商月度考核表》和《供应商评价表》。现场复评时间需经过本公司相关部门会议确定后再通知供应商。供应商复评结果须在七个工作日内告知供应商，若结果不能达到公司要求的，要求其实施改善并从结果判定之日起三个月内不再进行考评，更不允许交易。 5.2.1.2对于C类物料只需每月进行书面考核，并填写《供应商月度考核表》。 5.2.2现场评估或复评结果若能达到公司要求，在3个工作日内确定供应商复评结果，并可以在采购时间购买少量物料使用。 5.2.3根据该批少量物料的使用情况，若出现不良事件，该批物料剩余部分如数退回，无法退回的，不作价付款，若须折价结算的，需追溯供应商给我公司造成损失的责任。同时在不良判定之日起三个月内停止任何交易活动，同时要求供应商提供8D报告。若该批材料使用正常，应在该批材料使用跟踪结论确定之日起填写《合格供应商月度考核表》。 5.3供应商绩效管理 5.3.1考核标准 统计当年度（自1月1日至12月20日止）来料质量和交货记录，每月记录一次。按照批次不良率和不良批数对品质评分,按照议价次数和议价成功次数对价格进行评分，按照交货达成率和交货延期次数对交期评分，按照供应商对不良事件处理是否迅速、交货延迟理由正当对配合度评分。参照《合格供应商月度考核表》。 5.3.1.1批次不良率=（来料不良数量/来料数