第一季度工作计划总结报告.ppt

* 对外秘 激情 自信 团结 包容 经营=变化+革新 第一季度工作总结报告 集团经营状况 各公司排名状况 各部门排名状况 人力精实 工作月报提交情况 1 2 3 4 5 目录 集团奖励指数 6 集团经营状况 区 分 目标 实际 销售额13364379 2500w- 3500w- 1500w- 单位：元 销售额13364379 区 分 目标 实际 工资费用比 34.24 53.75 80- 100- 60- 单位：% 工资费用比 34.24 53.75 40- 区 分 目标 实际 损耗费用比 1.03 3.19 3- 4- 2- 单位：% 损耗费用比 1.03 3.19 1- 区 分 目标 实际 水电费用比 7.12 10.53 8- 10- 6- 单位：% 水电费用比 7.12 10.53 4- 区 分 目标 实际 人均产值 11839 4954 9000- 12000- 6000- 单位：% 人均产值 11839 4954 3000- 差异达成率：53.34% 达成率：54.75% 达成率：29.15% 达成率：67.62% 达成率：41.84% 销售额很重要，如销售额未达标那么其他指标均未达标，因此我们的工作重点就是促使销售额100%达成，方能转化亏损的现状。 　 　 　 31.11% -7.92% -2.78% -43.27% 41.00% 最差 　 　 　 55.24% -2.39% 0.16% -8.10% 78.70% 最好 差 3 1 36.29% -7.92% 0.16% -43.27% 41.00% 堡 威 优 0 4 55.24% -2.39% -1.82% -8.10% 78.70% 星晖 　 2 0 31.11% -3.34% -2.78% -36.50% 43.67% 堡盛威 达成率 达成状况 达成率 排名 差 数量 优 数量 人均产值 水电 损耗 工资 销售额 公司 优 人均产值 优 水电费用 良 损耗费用 优 工资费用 优 名次 五项指标评比中，四项获得优 指标名称 优秀 公司 排名 星晖 销售额 良 人均产值 差 水电费用 优 损耗费用 差 工资费用 差 名次 五项指标评比中，三项获得差 指标名称 优秀 公司 排名 堡威 销售额 各公司排名状况 各部门排名状况（生产部门） 备注:1.评分权重:销售额40分,人均产值20分,工资20分,损耗10,水电10分.2.在五大考核项目中,没有考核的部门按0.8的系数核算. 部门 分数 公司 排名 优秀部门 总装课 89 星晖 第一名 真空镀膜部 47 堡盛威 第九名 星晖公司因在2012年各项工作都处于低谷，各项数据体现大低于同部门水平；因此在2013年度的上升空间很大，只能予以进步显著奖 7 52 8 10 20 5 9 得分 装配 　 8 51 10 10 17 5 9 得分 注塑 堡 威 3 76 10 4 20 16 27 得分 电镀 　 1 89 8 10 20 17 34 得分 装配 　 2 80 10 3 18 17 33 得分 注塑 星晖 6 58 10 8 19 6 14 得分 得分 　 9 47 10 4 20 6 8 得分 电镀 　 4 65 8 10 20 10 17 得分 装配 　 5 59 9 4 18 9 19 得分 注塑 堡盛威 　 　 94.60% 36.99% 89.71% 43.70% 48.44% 达成率 　 10 10 20 20 40 排名 合计 水电(10%) 损耗(10%) 工资(20%) 人均产值(20%) 销售额(40%) 区分 117,842,020 　 　 9,820,168 集团-外发加工 135,013,954 0 11,251,163 11,251,163 销售额 集团 3,629,053 113,707 416,128 302,421 装配部销售目标 10,242,851 24,185 877,756 853,571 注塑部销售目标 堡威 12,367,099 225,743 1,256,335 1,030,592 电镀部销售目标 3,802,415 261,802 578,670 316,868 装配部销售目标 15,395,415 88,625 1,371,577 1,282,951 注塑部销售目标 星晖 6,225,610 760,456 1,279,257 518,801 电镀部