制程检验管理流程.doc

中国3000万经理人首选培训网站 更多免费资料下载请进： HYPERLINK 好好学习社区 制程检验管理流程 1. 目的： 通过对生产过程实施自检、互检、专检、巡回检验等，以保证制程处于受控状态，保证产品的品质符合生产工艺和品质检验标准的要求。 2. 适用范围： 适用于板卡事业部生产制程检验的管理。 3. 职责： 3.1品质部：负责制订检验作业指导书、检验标准或检验规范文件，负责进行首件核对和过程巡查，对产线QC完成品进行抽样检验。 3.2 生产部：依照相关的工艺文件的要求组织实施生产和检测，参与产品实现过程中的品质控制。 3.3 工程部：负责编制《工艺流程图》指导各工序的检验项目和检验方法，产品实现过程中使用设备、工装的提供和校正，为产品实现过程提供技术支持。 4. 定义： 4.1 自检：作业者对自已作业的品质及来料实施的检查。 4.2 互检：作业者对上工序的产品实施的检查。 4.3专检：设置专门的检验员进行品质检验工作，在线外观/电测检验、IQC、IPQC、FQC等. 4.4 巡回检验：由IPQC对生产线各工序（工艺过程及员工作业）实施的品质检查和检验. 5. 管理程序： 序号 流 程 职 责 工作要求 相关文件/记录 开始 开始 确定制程检验要求 确定制程检验要求 2 IE/PE QE 1.产品上线前，IE/PE需编制《工艺流程图》指明各工序的检验项目和检验方法。 2.QE制订检验作业指导书、检验标准或检验规范文件。环保产品必要时需制定专用的检验标准文件，通用文件需注明环保检验要求。 《QC工程图》 《检验作业指导书》《工艺流程图》 3 检验准备 检验准备 生产部 品质部 工程部 1.生产部准备好相应的工艺文件、生产设备、工装、物料等。 2.品质部准备检验标准、规范、检验工装、设备等。 3.工程部调校好检验过程中需使用的设备、工装。 4．环保产品的检验需有专用的检验仪器及工装、设备。 《工艺流程图》《检验作业指导书》《检验标准》 4 物料确认 物料确认 生产组长 物料员 IPQC 1.生产组长/物料员对领用的物料，依据《BOM单》、《生产通知单》、《物料代用申请单》等资料进行确认。 2.IPQC对生产使用物料进行核对。 《BOM单》 《生产通知单》 《物料代用申请单》 序号 流 程 职 责 工作要求 相关文件/记录 5 制作首件 制作首件 生产组长 生产技术员 1.生产组长/技术员依照相关的工艺文件制作首件1-5PCS，同时进行外观检查和电性测试。 3．环保产品与非环保产品的首件制作要进行标识区分。 4.首件合格后，生产组长开出《首检记录表》送IPQC进行首件核对。 《工程更改通知单》《生产通知单》《检验作业指导书》《QC工程图》《BOM单》《首件记录表》 6 首件核对 首件核对 NGOK NG OK IPQC FQC 1.IPQC/FQC根据《首件检查工作指引》要求进行全面的检验和测试。 2.首件确认合格方可生产，首件确认不合格需退回生产部重做首件。 3.合格的首件需贴《首件合格证》挂生产线作为在线检验的参考依据. 4.环保产品在首件制作完成后，需进行制程关键工序的环保污染检测评估，以确定环保产品的过程控制要求。 《首件记录表》 《FQC首件记录表》 《首件合标证》《首件检查工作指引》 7 自检 自检 作业员 1.作业员依据作业指导书核对投入的物料是否正确，若有不符，应及时通知生产组长/物料员处理。 2.检查每个投入的物料是否有明显的外观不良，不良品放入指定的不良品放置容器内等待处理。 3.检查自已加工的工序是否符合作业文件的规定。 8 互检 互检 作业员 1.依照作业指导书的要求对上工序流至本工序的产品实施互检检查。 2.对检查出的不合格品报生产组长处理。 9 专检 专检 外观检查员 电性测试员 1.各外观检查、电性测试工位依照作业指导书的要求进行检查和测试。 2.检查、测试的不良品需记录在《QC日检查报表》和《测试日报表》中，并对不良品进行标识隔离。 《QC日检查报表》 《电测日报表》 序号 流 程 职 责 工作要求 相关文件/记录 10 定时抽检 定时抽检 分析处理检验信息收集结束 分析处理 检验信息收集 结束 IPQC 1.IPQC依《IPQC巡检工作指引》进行巡检作业和定时抽检作业。 2.IPQC在巡检及定时抽检中发现的不合格现象及时进行处理和反馈，并将不良现象记录于《IPQC巡检项目记录表》。 3.针对巡检中发现的不合格需追溯到不合格发生开始的时间，这一段时间所生产的产品均需进行处理。 4.FQC对产线QC检验合格板卡按《抽样标准》进行抽检，并将抽检结果记录于《FQC抽检记录表》上。 5．环保产品在制程检验过程中，需有计划进行制程关键工序