模具出入库管理.doc

有限公司 模具出入库控制程序 模 具 出 入 库 流 程 权责部门 配合部门 相关文件 1. 1.模具验收入库 供 应 商车 间 外 协 供 应 商 车 间 外 协 3.异常处理 3.异常处理 2.检测验收 NO 确认与码实物相符 确认与码实物相符 5.异常处理 5.异常处理 6.调整 6.调整 8.入库、储存 8.入库、储存 7.异常处理 7.异常处理 9.入 帐 9.入 帐 10.出 库11.出 账 10.出 库 11.出 账 开发部 仓库供应部 仓 库 供 应 商 供应部.供应商 送货单 流程卡 进货检验 记录表 联系单 送货码单 送货单 入库单 进货码单 生产流程卡 扦经领料单 出库单 权责单位 作业流程 作 业 内 容 应用表单 流程编号 流程名称 仓 库 ① 材 料 接 收 1、1根据供应商的明细进行接收 1、2根据车间外协的生产流程卡进行接收 送货明细码单生产流程卡 供 应 部 ② 检 测 验 收 2、1供应部根据公司检测验收标准进行检测验收 2、2供应部根据检测结果，以联系单的形式通知仓库（退货、接收） 2、3包装員根据流程卡内容，对纱线进行核对、稳稱重、整理并记录 进货检验记录表 联系单 流程卡 退纱单 供应部 仓库 ③ 异 常 处 理 3、1检测人员根据标准判断是否利用 3、2不合格的材料通知采购人员，采购人员与供应商取得联系沟通后，按排退货 3、3不合格材料但又属于现金购买，可暂时入库等采购人员与供应商协商后退货，或不能退货，应由相应领导批审后，放行 3、4染色加工产品可立應即退货 进化检验记录表 仓 库 ④ 码单 是否 与 实货 相符 4、1收到码单后，检查规格、品名、数量、批号等是否与材料包装相等 4、2检查单件重量内容是否与单件外包装说明相符等 4、3入库员根据退纱单进行核对并签字 进货单码单 退纱单 仓 库 ⑤ 异 常 处 理 5、1材料与码单有规格、品名等不相符，通知供应部与供应商联系，直接退货 进货单码单 供应部 仓库 ⑥ 调 整 6、1收到码单后，发现有数量上的不相符 A 判断码单与实物包装是否相符 B抽查时判断单件重量是否少于票据单位重量 进货单码单 权责单位 作业流程 作 业 内 容 应用表单 流程编号 流程名称 供应部 仓库 ⑦ 异 常 处 理 7、1包装说明与实物不相符时，通知供应部与供应商取得联系，直接退货 7、2码单与包装不相符时，通知供应部与供应商取得联系 A 双方同意后，直接更改不相符内容 B 双方同意后，直接退货 7、3单位件重量少于票据单位重量时通知供应部与供应商取得联系 A 双方同意后，以最小单件重量计算 B双方同意后，直接退货 进货单码单 仓 库 ⑧ 入 库 储 存 8、1入库员根据送货数量、规格寻找相应库位 8、2入库员根据公司堆放要求进行存放 送货单码单 仓 库 ⑨ 入 帐 9、1仓库会计根据送货单码单、开具入库单，一式三份，一份自留，两份送至财物 9、2仓库会计根据入库单进行入帐 9、3财务会计根据入库单与进货单进行审核，完成明细码单退回仓库 明细码单 入库单 仓 库 ⑩ 出 库 10、1出库员根据生产部的生产流程卡，扦经领料单明细进行相应的发纱工作并做相应记录 10、2记录表交于开票员，开具出库单，双方确认后签字，出库单一式三联，二联交于仓库会计 10、3核对员根据出库单进行核对，无误签字 生产流程卡 扦经领料单 出库单 仓 库 ⑾ 出 帐 11、1仓库会计根据出库单进行记帐 11、财务会计根据出库单进行记帐，月底与仓库会计进行核对 出库单