生产和服务提供过程控制程序.doc

1目的 对生产和服务提供过程的各环节和因素进行有效的控制，确保各生产和服务提供过程按规定的方法在受控状态下进行。 2范围 本程序对生产和服务提供过程的内容和方法等规定了具体要求，适用于产品生产和服务提供过程的策划、实施、确认、标识和可追溯性、顾客财产、产品防护等环节的控制和管理。 3术语 本程序采用GB/T19000-2000标准和本公司《质量管理手册》中的术语和定义。 4职责 4.1生产管理部负责生产和服务过程的策划，对生产和服务过程进行控制并负责方案的具体实施，并负责对实现产品符合性所需要的工作环境进行控制。 4.2技术工程部负责编制相应的工艺文件和作业文件。 4.3物料管理部负责采购产品生产所使用的物料。 4.4品质管理部负责产品的验证和检验状态的标识。 4.5市场服务部负责产品的交付及售后服务工作。 4.6行政管理部负责设施、设备和工具的购置和管理。 5 工作程序 5.1生产和服务提供过程的策划 5.1.1生产管理部组织技术工程部、品质管理部、物料管理部和行政管理部，对生产和服务提供过程进行策划，确保生产和服务提供过程的适宜性、有效性并在受控状态下进行。 5.1.2受控条件应包括： a)获得表述产品特性的文件，包括有关图纸、文件、工艺要求等； b)必要时获得作业指导书，并按作业指导书进行操作； c)使用适宜的设备； d)获得和使用合适的监视和测量装置； e)实施监视和测量； f)对放行、交付和交付后活动的实施控制。 5.2生产和服务提供过程的确认 5.2.1当生产和服务提供过程的输出不能由后续的监视和测量加以验证时，由技术工程部组织生产管理部、品质管理部等有关部门对该过程实施确认，确认后提出的措施提交主管副总经理批准。 5.2.2生产的特殊过程是表面贴装（SMT）。对此过程，生产管理部应采取相应的控制措施，包括： a)通过表面贴装（SMT）工程师确认，证实所使用的过程方法是否符合要求并有效实施； b)对所有使用的设备的能力进行确认，对设备的维护保养制定要求，对相关人员的资格进行确认； c)由技术工程部确定最佳的SMT工艺参数，并负责编制作业指导书，SMT工艺文件须经技术工程部经理批准； d)对SMT过程的生产监控数据应进行记录； e)根据生产结果，当生产条件发生变化时，应对上述过程进行再确认。 5.3生产和服务提供过程的实施 5.3.1生产管理部根据获得的信息，按《生产计划制定程序》制定“月生产计划”、“周生产计划”，经部门经理批准后实施。生产主管根据 “月生产计划”、“周生产计划”安排生产，生产管理部物料员填写“领料单”，向库房领取所需的物料，并统计每天生产情况，当班班长填写“生产日报表”，“物料交接管理表”。 5.3.2生产管理部生产主管负责指导各工序操作人员严格按“工艺规程”的要求进行作业。生产管理部和品质管理部QA人员，随时监督检查生产过程中各工序操作人员执行工艺规程的情况，对违纪行为及时予以指出并纠正。 5.3.3产品加工过程中，操作人及检验员均按“工艺规程”的要求和《监视和测量控制程序》的有关规定分别进行检验。对检验中发现的不合格品按《不合格品控制程序》执行。 5.3.4生产管理部组织操作人员在适宜的环境下进行生产。 5.3.5生产过程中所使用的作业文件，必须是有效版本，如若变更，则按《文件控制程序》的有关规定进行更改和重新发布实施。 5.3.6生产过程中所使用的加工设备，按《设备工装管理办法》的有关规定，由使用者对设备和工装进行维护和管理；由技术工程部负责检查生产线设备的运行情况，发现问题，及时处理，并填写“设备运行记录表”。 5.3.7生产过程中每道工序要求自检，相邻工序要检。生产班长应填写“随工单”和规定的有关记录。如生产过程中出现问题，由技术工程部和品质管理部的有关人员予以解决。 5.4生产和服务提供过程的监视， 对生产和服务提供过程实施监控，配置适用的监视和测量装置，执行《监视和测量装置控制程序》。 生产过程中施行首件检验、自检、互检、专检，并做好相应记录，执行《监视和测量控制程序》的有关规定。 5.5标识和可追溯性控制 5.5.1根据需要，品质管理部规定所有标识的方法，并对其有效性进行监控；当产品出现严重不合格或顾客有要求时，品质管理部组织对其进行追溯。如果不标识，不会引起产品混淆或无追溯要求时，也可以不对产品进行标识。 5.5.2生产管理部负责产品的标识和产品加工状态的标识。标识应采用：标签、标牌、印章、记录以及区域划分等方式实施。 5.5.3品质管理部负责产品检验状态的标识。产品检验状态的标识分为：合格、不合格、待检、待定。 5.5.4对标识和可追溯性的控制，具体执行《标识和可追溯性管理办法》。 5.6 顾客财产的控制 5.6.1顾客财产包括：顾客提供的技术性文件，顾客提供的监视和测量装置及