铁路工程质量隐患识别、控制规范.doc

质量隐患识别、控制规范 编 制： 日 期： 审 核： 日 期： 批 准： 日 期： ------有限公司 质量隐患识别、控制规范 1、目的 为了避免质量事故的发生，根据设计图纸及相关规范要求，充分识别在项目施工过程中存在的质量隐患，并制定预防措施，为质量事故的有效预防和控制提供依据。 2、适用范围 适用于路基、桥梁、隧道项目对质量隐患的识别、控制。 3、职责 3.1 项目总工程师负责组织相关人员对“质量隐患及预防措施清单”进行 会审、审定。 3.2 安质部部长负责对质量隐患进行识别，负责制定“质量隐患及预防措 施清单”，负责定期组织对预防措施实施效果进行评价、改进。 3.3 工程部长、试验室主任、测量队队长、现场质检工程师配合安质部部 长进行质量隐患识别，负责根据制定的预防措施进行质量隐患控制。 4、工作流程 5、规定与标准 5.1在施工过程中由于人、机、料、法、环等方面的影响因素，导致产品 生产过程存在潜在的质量问题，影响产品的使用质量。为保证产品的“零 缺陷”，在施工前应对施工中潜在的质量隐患进行充分的识别，并制定相 应的预防措施指导施工。 5.2 质量隐患的识别 5.1.1质量隐患的识别由安质部、工程部、试验室及测量队负责完成。 5.1.2 项目开工前，安质部全体成员严格按照《项目图纸会审及管理规范》 熟悉图纸，并认真学习《项目实施性施工组织设计》。 5.1.3 由安质部、工程部、试验室和测量队人员根据图纸、相关规范规程、 《项目实施性施工组织设计》要求，结合以往施工经验，在施工过程中可 能出现或易出现的质量隐患一一列举。同时对列举的质量隐患从人、机、 料、法、环等不同的影响因素进行分析，找出出现的原因，并制定相应的 预防措施。 5.2 制定质量隐患和预防措施清单 5.2.1 安质部负责制定“质量隐患和预防控制措施清单”（表 HD-TJ3-Z-1）。 5.2.2 “质量隐患和预防措施清单”须经作业队技术负责人进行传阅提出 意见，最终由项目总工程师组织会审、审定。 5.2.3路基、桥梁、隧道项目一般存在的质量隐患及产生原因和预防措施 见表（表HD-TJ3-Z-2）。 5.3发布“质量隐患和预防措施清单”审定后通过文件的形式印发至各工程技术人员和各、作业队。 5.4 控制安质部和作业队现场质量管理人员在施工过程中需根据“质量隐患和预防措施清、单”对容易产生质量隐患的工序、部位作为重点控制对象进行检查。 5.5 修订 5.5.1对施工过程中经常性出现的质量问题，安质部人员必须认真调查分 析其原因，制定切实可行的预防措施进行控制，同时根据《项目质量检测 评价规范》将其汇总上报安质部，安质部将该类问题作为“质量隐患”进 行识别，并对“质量隐患和预防措施清单”重新补充修订。 5.5.2 若在施工过程中采用新工艺、新设备、新材料时，安质部必须组织 相关技术人员对因使用新工艺、新设备、新材料可能存在的质量隐患进行 识别，并制定相应的预防控制措施，同时补充修订“质量隐患及预防措施 清单”。 5.5.3在施工过程中若出现根据已制定预防措施组织实施，仍出现质量问 题时，必须对“质量隐患及预防措施清单”进行修订。 5.6评价“质量隐患和预防措施清单”下发后，安质部应根据《项目文件资料评价规范》对“质量隐患和预防措施清单”的适用性定期进行评审，不断完善质量管理水平，一般情况下评价周期为3个月进行一次。 6、考核 6.1 考核对象 6.1.1 考核人：项目总工程师，安质部部长。 6.1.2 被考核人：安质部部长、工程部长、试验室主任、测量队队长。 6.2 考核依据 依据《项目员工绩效考核和薪资管理规范》进行考核。 6.3 考核内容 项目总工程师对安质部、工程部、试验室、测量队部长，安质部长对部门人员是否按照本规范要求组织质量隐患识别、并制定“质量隐患和预防措施清单”，若未识别、未制定“清单”，在当月绩效考核中扣3～7分。 7、表式 7.1 质量隐患及预防措施清单（表HD-TJ3-Z-1） 7.2 常见的路基桥梁质量隐患清单 8、附则 8.1 本规范解释权属中交二公局哈大铁路客运专线工程经理部。 8.2 本规范自发布之日起实行。 表HD-TJ3-Z-1 质量隐患及预防措施清单 序号 质量隐患 发生原因 预防措施 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 表HD-TJ3-Z-2 常见质量隐患及预防措施清单 序号 质量隐患 发生原因 预防措施 1 CFG桩堵管 混合料