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审计廉政风险点及防控措施表
风险点 环节 风险点内容 防控措施 防控责任人 责任追究 1
审计计划阶段
审计计划阶段
在编制和审核审计工作方案、审计实施方案时未如实确定审计内容和重点 执行重要审计业务集体讨论制度、建立审计实施内容与审计实施方案匹配审定制度 审计组长
审计组成员 根据《中华人民共和国审计法》及《中华人民共和国审计准则》追究有关责任人责任。 2 为照顾利益关系，未如实确定审计内容与重点，甚至故意误导审计重点内容 执行审计实施方案与工作方案的匹配审定制度；实行审计实施方案集体讨论制度：实行重大事项汇报制度 审计组长
审计组成员 根据《中华人民共和国审计法》及《中华人民共
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