中国电信集团S市分公司战略规划.doc

中国电信集团S市分公司战略规划 25市分公司内部环境分析 2.15市分公司分公司的基本情况分析 (一)成立与发展历程 中国电信集团S市分公司于2003年8月开始筹备，2003年10月完成本地 工商登记，2005年8月正式开始运营，对社会开放经营固定网络业务。中国电 信集团S市分公司自2005年成立以来，市场规模不断扩大，固网己占本地通信 市场的40%左右，2008年接手移动业务时，移动业务只占本地市场的2%。自 成立以来，网络从无到有，逐步建设，目前，光传输网络已遍布全县12个乡镇， 电缆覆盖县城重点区域80%的范围，移动宏基站达到86个，已基本覆盖S本地 区域;用户规模固定电话用户3000户，宽带用户6000户，移动网用户达到12000 户。2008年10月l日成功收购中国联通的CDMA网络，至此中国电信集团S 市分公司已经成为集经营固定网络和移动网络的全业务综合运营商。 (二)队伍建设和组织架构 从2005年公司组建以来，从最初的7个人，到2008年的22人，逐渐发展 到目前的132人。S市分公司公司也从最初的一个部门(即建设、协调、业务发 展为一休)到目前的综合部、市场部、网络部、政企客户部、客户服务部5大 部室，涵盖包括渠道中心、东区营销中心、西区营销中心、业务支撑中心、客 户投诉中心、电话回访中心、网络维护中心、商务E通发展中心等近十个中心。 各部门(中心)工作职能: l、综合部:负责对外协调和接待工作以及车辆的管理;编制人员工资和账 务管理;分公司的督察、督办;招、解聘人员;人事合同的管理。 2、市场部:负责分公司的整体业务层面的活动组织、策划、实施、跟踪、 落实，通过对业务支撑中心的管控加强后台为前台服务的意识，特别是对营销 中心和渠道中心的跟盯，确保分公司的各项业务收入指标的达成。 3、网络部:负责分公司的整体网络建设、维护层面的全面工作，根据市场 需求提前做好固定线路和移动基站的建设、维护，确保在技术层面的全力支撑， 为市场发展保驾护航。 4、政企客户部:负责分公司区域内的四大领导班子及相关局委和重点集团 (三)业务网点发展情况 S分公司共有一个城区、12个乡镇，303个行政村、人口60万人。从最初 的一个面积仅为20平方的自有营业厅，发展到目前的13个自有营业厅，其中 市区内核心通信圈的主营业厅面积达600余平方。其中与社会合作渠道达23家， 村级代办网点达到198个，在重点村庄基本都具备了入网、缴费等业务。 S市分公司分公司具体网络建设如下: 1、基站(语音和数据无线传输信号发射塔)建设:从中国联通2001年开 始建设直至09年10月用了7年的时间共建成38座基站，而中国电信却用一年 的时间建成了87座基站，且在今年年底又将新建成17个新基站。3G(第三代 移动通信技术)EVDO基站从O到 126个仅用了7个月的时间，便使我们区域 内实现了3G的全范围的覆盖，使用户从单纯的语音升华到影像的质的升级。 2、模块局(语音和数据固定传输)机房建设:截止目前已经建成固定业务 模块局7个，覆盖用户10万户，覆盖城区面积达到83%，在建模块局2个，拟 新建模块局2个，届时将覆盖城区用户98%。DsLAM(固定宽带外挂设备)建设: 截止目前己建成DSLAM外挂57个，覆盖用户5798户，新建5个，在建12 个，计划年内共建120个，覆盖用户12098户，DSLAM的建成有效覆盖模块 局和交接箱无法覆盖的宽带用户。 2.25分公司的业务范围及运营 2010年固定业务收入计划是:200万元，移动业务收入计划是:300万元; 其中有线宽带净增1000户、我的E家净增700户、商务领航净增100户、无 线宽带净增700户、移动业务机卡捆绑净增2000户、商务E通净增1000户; 2.2.1绩效考核办法 S市分公司经营类月度绩效考核指标分为收入指标、发展指标和管理指标三 大类，各营销单元具体考核指标的权重、考核细则略有侧重。以下以营业部绩 效考核指标为例: 2010年月度目标值如下表，高于目标值的营业部，不扣分，低于目标值的， 每低一个百分点扣0.2分，4分扣完为止。 35市分公司的外部环境分析 3.1中国通信行业的现状 随着电信业在促进国民经济和社会发展中的作用日益增强，经济社会信息 化对行业发展也提出了更高的要求。虽然我国电信业己经有了较好的基础，能 够满足当前国民经济和社会信息化的基本需要，但是随着经济社会信息化的继 续推进，电信业必须积极做好充分准备，努力提高业务和网络的支撑能力，加 快向信息服务业的扩展，提供更高层次、更优质的服务[4]。我国加入wTo后， 电信业面临着更加激烈的国际化竞争环境。电信市场作为我国对外开放的重要 领域之一，将根据入世有关承诺进一步开放。外资进入的步伐加快，进入的形 式和渠道也更加多元化，国