山西省企业安全风险分级管控与隐患排查治理工作指南.doc

企业安全风险分级管控和隐患排查治理工作指南 山西省人民政府安全生产委员会办公室 2018年8月 1总则 1 2规范性引用文件 1 3术语和定义 2 4基木规定 3 5工作程序和内容 4 1基本程序 4 2策划和准备 5 6安全风险分级管控 6 1安全风险辨识 6 2安全风险评估 8 6. 3确定安全风险等级 9 6. 4安全风险分级管控 10 5安全风险公告警示 12 7隐患排查治理 12 1具体要求 12 7.2制定隐患排查计划 13 7.3实施隐患排查 13 7.4隐患治理 14 7.5隐患治理验收 15 6隐患排查信息管理 15 8持续改进 15 附录A双重预防机制建设基木程序 17 附录B常见的能量源、能量载体及事故类型 18 附录C常见事故原因 19 附录D常见异常和紧急状态 20 附录E常用风险评估方法 21 附录F风险矩阵法 22 附录G作业条件危险性分析法 23 附录H风险分布四色图图例 25 附录I作业安全风险比较图图例 26 附录J安全风险管控清单 271总贝I] 1.1为深入贯彻《中共中央国务院关于推进安全生产领域改革发展 的意见》，落实国务院安委会办公室《标本兼治遏制重特大事故工作指 南》和《关于实施遏制重特大事故工作指南构建双重预防机制的意见》 以及山西省人民政府安全生产委员会办公室《关于推进安全生产风险管 控和隐患排查治理双重预防机制构建工作的通知》，制定本指南。 1.2本指南规定了全省企业安全风险分级管控和隐患排查治理（简 称“双重预防”）的基本方法。 1?3负有安全生产监督管理职责的部门应当按照有关法律、法规、规 章和本指南，结合本行业领域特点，研究制定行业安全风险分级管控和 隐患排查治理标准规范。 2规范性引用文件 下列文件对于本指南的应用是必不可少的，其必威体育精装版版本（包括所有 的修改单）适用于本指南。 GB 2894安全标志及其使用导则 GB 6441企业职工伤亡事故分类 GB/T 13861生产过程危险和有害因素分类与代码 GB 18218危险化学品重大危险源辨识 GB/T 20002. 4标准中特定内容的起草 第4部分：标准中涉及安全 的内容 GB/T 23694风险管理术语 GB/T 24353风险管理 原则与实施指南 GB/T 27921风险管理风险评估技术 GB/T 28001职业安全健康管理体系要求 GB/T 33000企业安全生产标准化基本规范 GBZ 158工作场所职业病危害警示标识 GBZ/T 203高毒物品作业岗位职业病危害告知规范 AQ/T 3046化工企业定量风险评价导则 3术语和定义 下列术语和定义适用于本指南。 3. 1安全风险 损失或财产损失的严重性的组合。 3. 2风险点 风险伴随的设施、部位、场所和区域，以及在设施、部位、场所和 区域实施的伴随风险的作业活动，或以上两者的组合。 3.3危险源 可能导致人身伤害和（或）健康损害的根源、状态或行为，或其组合。 3. 4危险源辨识 识别危险源的存在并确定其特性的过程。 3. 5安全风险评估 以实现系统安全为目的，运用系统安全工程原理和方法，对系统中 存在的已辨识的风险类别进行分析，判断系统发生事故的可能性及其严 重程度，从而为制定防范措施和管理决策提供科学依据。 3.6风险分级 通过采用科学、合理方法对危险源所伴随的风险进行定性或定量评 价，根据评价^果划分樂取风险分级的目的是确定风险管控的优先顺 3. 7安全风险分级管控 根据安全风险不同级别、所需控制资源、控制能力及控制措施复杂 和难易程度等因素确定不同控制层级的风险控制方式。 3.8事故隐患 生产经营单位违反安全生产法律、法规、规章、标准、规程和安全 生产管理制度的规定，或者因其他因素在生产经营活动中存在可能导致 事故发生的人的不安全行为、物的不安全状态、场所的不安全因素和管 理上的缺陷。 3.9三种状态 常规活动下的正常状态、非常规活动下的异常状态和紧急状态。常 规活动下的正常状态即正常生产活动；非常规活动下的异常状态，即设 备、系统故障或参数发生偏离的情况；紧急状态，即将要发生或正在发 生的重大危险，如设备被迫停运、火灾爆炸事故。 4基本规定 4.1企业是双重预防机制建设和运行的责任主体，应根据本单位实 际开展双重预防工作，构建主要负责人组织、各部门实施、全员参与的 工作机制，形成安全风险自辨、自评、自控和隐患自查、自改、自报的工作格局。 4.2企业负有组织、指挥或者管理职权的实际控制人、投资人是本 单位双重预防机制建设和运行的第一责任人，应保证双重预防机制建设 和运行所必须的投入；企业应按照《企业安全生产费用提取和使用管理 办法》规定标准提取安全生产费用，保障双重预防机制建设和运行专项资金落实。 4.3企业双重预防工作应贯穿于规划、设计、施工、运行/维