标准化工作自查评分表.docVIP

全国旅游标准化试点企业工作标准 序 号 评 估 项 目 最高 得分 分档 计分 检查得分 1 旅游标准化组织 100 100 1．1 领导及工作机构 1．1．1 成立旅游标准化试点工作机构 10 10 说明：本单位由总经理张军亲自抓标准化创建工作，得10分。 1.1.2 机构负责人定期召开标准化工作会议，部署相关工作 10 10 说明：自创建伊始，我单位已召开8次会议，进行标准化工作部署，有会议记录及影像资料，得10分。 1.2 组织管理 1．2. 1 编制试点方案，明确目标和任务 8 8 说明：我单位试点工作实施方案是结合本单位实际工作制定的，工作目标、任务和步骤明确，符合各岗位需要，部门任务明确，责任分解到人，具有较强的操作性，得8分 1．2．2 定期向开封旅游网旅游标准化信息交流平台发布试点工作信息 9 9 说明：试点期间我单位报送信息简报18条，得9分。 1．2．3 建立明确的监督检查制度 8 8 说明：试点期间对试点工作检查督促达到6次，得8分 1.2．4 企业对标准化工作有专项政策 1．2．4．1 对标准化工作有专项预算资金并按预算执行 8 8 说明：我单位为支持标准化试点工作，设有五万元专项资金，得8分。 1．2．4．2 对部门或员工有表彰奖励 7 7 说明：我单位结合年度工作，尤其是在标准化创建工作当中成绩突出的员工进行了表彰和奖励，得7分。 1．3 宣传推广 1．3．1 召开试点启动大会 5 5 说明：我单位于2014年12月6日，召开了试点启动大会，有会议通知、议程、简报等记录，得5分。 1．3．2 利用各类社会媒体进行宣传 10 10 说明：我单位在中国质量报、河南电视台、开封电视台、开封广播电视报进行了标准化创建工作的宣传和推广，得10分。 1.3．3 在单位内部进行宣传 10 10 说明：我单位网站设有创建标准化工作的专栏，由专人负责，并定期更新；单位定期对部门和员工进行检查、考核，使员工对企业标准化及试点工作知晓度逐步提高。得10分 1.3．4 结合单位业务进行宣传 15 15 说明：我单位利用电视、报纸、网站、LED显示屏、宣传栏开展标准化基础知识、企业标准化工作推进情况、企业标准化工作成果的宣传，得15分。 2 标准化工作基本要求 100 100 2．1 有标准化工作的责任机构 20 20 说明：我单位设有标准化创建办公室，有专职人员负责该项工作，能够确保试点各项工作的落实。得20分 2．2 标准化管理制度 2．2．1 建立健全标准化制度 10 10 说明：我单位制定有比较全面的标准化管理制度，有明确的组织机构、标准体系、各项标准及实施方案、相关保障措施及持续改进制度，得10分。 2．2．2 标准化工作列入单位年度工作计划 10 10 说明：我单位将标准化创建工作列为年度重点工作计划，并建立有年度考核机制，得10分。 2．2．3 对标准化修订制度执行情况进行有效监督 10 10 说明：企业标准制定后，通过标准试行，经过意见反馈，不断进行修订，逐步完善提高企业标准的有效性，得20分。 2．3 标准化工作培训 50 50 说明：我单位制订有完整的标准化工作培训计划，并按照计划对员工进行培训（10次），有培训记录及影像资料，通过部门检查及现场考核，员工对其岗位职责知晓率达80%以上，得50分 3 国家标准、行业标准的实施 200 200 说明：对于已经颁布的与旅游业相关的国家标准、行业标准。我单位通过培训进行了贯标，并落实到各项管理和服务标准中，由于企业经营性质为非出境旅行社，除《旅行社入境旅游服务规范》《旅行社产品第三方网络交易平台经营和服务要求》两项业务不涉及外，得200分。 旅行社 《旅行社等级的划分与评定》 40 40 《旅行社服务通则》 20 20 《旅行社入境旅游服务规范》 20 20 3. 1 《旅行社安全规范》 20 20 3．2 《旅行社服务网点要求》 20 20 3．3 《旅行社国内旅游服务规范》 20 20 3．4 《导游服务规范》 20 20 4 有关旅游地方标准得到贯彻实施 100 100 说明：我单位通过贯彻落实《河南省旅行社星级评定与管理》的地方标准，于2008年荣获河南省首批四星级旅行社，并与2010年通过了星级复核。 得100分 5 企业标准的完善和实施 300 245 5．1 建立健全企业标准体系 说明：我单位建立的企业标准与国家相关法律法规相协调 企业标准体系框架、标准体系表、标准明细表、标准汇总表和标准文本符合相关规范要求 企业标准体系结构合理、层次分明、逻辑关系清楚，内容具体，文字表达准确、严谨、简明、易懂 企业标准体系覆盖了企业旅游经营活动的各个环节 企业标准体系符合企业的运行需要 企业标准体系文件具有可操作性和可检查性 得30分 30 3