5.6.2 标准体系自我评价方案.docVIP

开封*****有限责任公司 开封*****标准体系、企业标准 自我评价方案 一、目的 验证开封*****企业标准体系、企业标准是否符合企业发展要求，是否得到有效地保持、实施和改进。 二、适用范围 适用于*****标准体系、企业标准自我评价过程的控制。 三、评价基本原则 *****标准体系、企业标准实施应遵循系统性原则、有效性原则、持续性原则。自我评价过程应遵循客观公正原则、科学严谨原则、全面准确原则。 四、职责 1．总经理 a)批准《标准体系、企业标准自我评价年度计划》； b)批准《企业标准体系、企业标准自我评价报告》； c) 全面负责内部标准体系、企业标准评价工作； d)选定审核组长及企业标准化自我评价持续改进小组成员。 2．企业标准化自我评价持续改进小组 a) 负责编写年度评价计划，组织实施内部自我评价； b)组织、协调自我评价活动的展开。 3．自我评价持续改进小组组长 a) 编制、实施本次标准体系、企业标准评价计划； b)编写企业标准体系、企业标准自我评价报告； c)负责承担经管理者代表的相关责任。 四、自我评价程序与方案 1．标准体系、企业标准自我评价年度计划 根据拟评价的活动、区域的状况、重要程度，以及以往评价的结果，由创建办负责策划各部门全年自我评价方案，编制标准体系、企业标准自我评价年度计划，确定自我评价的范围、频次和方法，经管理者代表审核，总经理批准。每年标准体系自我评价至少一次，并要求覆盖本公司标准体系、企业标准的所有要求，另外出现以下情况时由管理者代表及时组织进行企业标准体系、企业标准的自我评价： a)组织机构、标准体系、企业标准发生重大变化； b)出现重大质量事故，或用户对某一环节连续投诉； c)法律、法规及其他外部要求的变更； d)在接受第二、第三方评价之前； e)在认证书到期或升级换证前。 2．标准体系自我评价年度计划内容 a) 自我评价的目的、范围、依据和方法； b) 受评部门和评审时间安排 3．根据需要，可评价标准体系覆盖的全部要求和部门，也可以专门针对某几项要求或部门进行重点审核；但全年的自我评价必须覆盖标准体系、企业标准的全部要求。 4．评价前的准备 评价由*****标准化自我评价和持续改进小组负责。 （1）先由改进小组编制《标准体系评价计划》，交改进小组组长审核，总经理批准。计划的编制应具有严肃性和灵活性，其内容主要包括： a) 评价的目的、范围、方法、依据； b) 自我评价工作安排； c) 评价小组成员； d) 自我评价时间、地点； e) 受评价部门及评价要点； f) 预定时间、持续时间； g) 开会时间； h) 自我评价报告分发范围、日期。 （2） 在了解受评价部门的具体情况后，评价小组组织编写《自我评价评分表》评分表要详细列出审核项目、依据、方法，确保无要求遗漏，评价能顺利进行。 （3）内审前十天将《标准体系评价计划》发放各部门，以将自我评价时间通知受评价部门，受评部门对自我评价时间如有异议，应在评价前三天通知评价小组。 5．评价的实施 （1）首次会议 a) 参加会议人员：*****领导、评价小组成员及各部门负责人，与会者签到，并由创建办保留会议记录，评价小组组长主持会议。 b) 会议内容：由组长介绍自我评价的目的、范围、依据、方式、组员和评价日程安排及其他有关事项。 （2）现场审核 a)评价小组根据《标准体系、企业标准评价计划》对受评部门的企业标准执行情况进行现场评价，将标准体系运行效果及不符合项详细记录在不合格报告表中。 b) 评价期间评审小组需及时召开会议，全面了解每日评价情况，对《不合格报告》进行核对。 c) 评价时评价小组成员要以公正而又客观的态度对待问题。 （3）企业标准化自我评价报告 a)现场评价后，评价小组组长召开评价小组会议，综合分析、检查结果，依据标准、体系文件及相关法律法规要求，确认不合格项，并发出不合格报告给相关部门负责人确认后，由相关部门分析原因，制定纠正措施，经评价小组确认后实施纠正，评价小组负责对实施结果跟踪验证，并报告验证结果。 b)评价小组填写《不合格项记录表》，记录不合格分布情况。 c)现场评价后一周内，评价小组组长完成《企业标准体系、企业标准自我评价报告》，交管理者代表审核，总经理批准。 （4）评价报告内容包括： 评价报告的名称、编号； 评价时间、地点、参加人员； c)评价的简要过程，对被评价组织的肯定、发现问题及改进建议； d)评价结论 （5）末次会议 a) 参加人员：领导层、评价小组成员及各部门领导，与会者签到，并由创建办保留会议记录。评价小组组长主持会议。 b) 会议内容：评价组长重审评价目的，宣读不符合报告：宣读《企业标准体系、企业标准自我评价报告》；提出完成纠正措施的要求及日期；创建领导小组