企业集中采购管理办法.docVIP

PAGE 8 PAGE 6 《企业集中采购管理办法》 1 基本要求 1.1 规范内容 1.1.1 企业集中采购，是指集团公司所属企事业单位、股份公司各分（子）公司等（以下统称企业）为满足生产建设需要，企业层面组织实施的物资集中采购行为。 1.1.2 企业集中采购物资，是指在集团化采购物资目录外，由企业组织实施采购的生产建设物资。 1.1.3 企业集中采购按照物资供应管理体制、机制要求，执行统一的物资供应规章制度、流程，使用统一的供应资源管理、电子商务和招标平台。 1.2 管理原则 1.2.1 安全供应、及时供应、经济供应原则。 1.2.2 归口管理、集中采购、统一对外原则。 1.2.3 采购决策、执行、监督分开原则。 2 组织管理与职责 2.1 物资装备部是企业集中采购归口管理部门。负责制定集团公司企业集中采购管理规章制度和流程，推进体制、机制改革创新，建立统一的供应资源管理、电子商务和招标平台。 2.2 各事业部（专业公司）是所属板块企业集中采购的监管主体。负责推进采购物资的需求标准化；负责供应商选择合理性、采购方式、采购价格、过程控制、物资储备、供应服务等的监管。 2.3 工程部是工程建设项目（含检维修和技术改造）企业集中采购的监管主体，科技部是科研单位企业集中采购的监管主体，负责推进采购物资的需求标准化。负责供应商选择合理性、采购方式、采购价格、过程控制、物资储备、供应服务等的监管。 2.4 法律部是企业集中采购的合同监管主体。负责按照物资供应管理要求和合同管理制度，对企业集中采购合同签订情况进行监管。 2.5审计局（部）是企业集中采购的监督主体。负责按照物资供应管理要求，对企业集中采购工作进行专项审计。 2.6 监察局（部）是企业集中采购的监督主体。负责按照物资供应管理要求，对企业集中采购工作中存在的违规违纪行为进行责任追究。 2.7 企业是企业集中采购实施的责任主体。负责对企业集中采购物资实施集中采购。负责物资需求、供应资源、采购方式、价格、过程控制、合同、储备、供应服务等管理工作。 3管理内容及要求 3.1 物资需求管理 3.1.1 企业建立集中采购物资需求计划和采购计划的编制、提报、审核、审批程序，严禁因设计指定、技术指定、使用指定、投资指定等导致提报生产建设需求时,指定特定物资品牌、特定供应商、或仅为特定供应商设定技术参数（或资格条件）。 3.1.2 企业进行需求分析和消耗规律研究，把握需求特点，整合同类需求，将物资需求计划的准确性、及时性纳入企业经济责任制考核。 3.1.3 事业部（专业公司）、工程部、科技部负责推进物资需求标准化，统一采购物资技术标准；企业落实物资需求标准化，提高需求标准化水平。 3.1.4 事业部（专业公司）、工程部、科技部定期对集中采购物资需求的准确性、及时性及标准化等方面进行监管。 3.2 供应资源管理 3.2.1 供应资源管理遵循资源共享、资格审查、动态考评、分级管理、合作共赢的原则，敞开供应服务大门，营造公开透明、公平诚信的竞争氛围。 3.2.2 必须以竞争方式择优选择供应商，严禁指定采购，严格控制独家采购。 3.2.3 严格控制从中间商采购生产建设物资，严禁随意为中间商增加产品目录，严禁随意为生产商增加经营型产品目录。中间商参与投标或其他采购方式，严格按照标准进行资格审查。 3.2.4 建立供应商动态量化考评机制，动态量化考评结果实时记入供应商档案，作为采购决策参考依据。 3.2.5 事业部（专业公司）、工程部、科技部对企业集中采购供应商选择合理性等情况进行监管。 3.3 采购方式 3.3.1 按照“应招必招、能招尽招”的原则，优先选用招标采购方式，大力推行公开招标和电子化招标。 3.3.2 企业集中采购物资要全面在物资采购电子商务系统、易派客电子商务平台实施网上采购。 3.3.3 大力推进跨企业、跨项目框架协议采购。 3.4 价格管理 3.4.1进行企业集中采购物资市场分析，根据市场供求关系、竞争状态、价格走势等情况，把握采购时机，适时适量采购，降低采购成本。 3.4.2开展企业集中采购物资成本构成分析、全生命周期成本分析等工作，建立重要物资品种采购定价机制，科学理性确定采购价格。 3.4.3 建立企业集中采购物资价格管理工作机制，加强采购价格内部监管。 3.4.4 事业部（专业公司）、工程部、科技部对企业集中采购重点物资品种的采购价格进行监管。 3.5 过程控制 3.5.1 对企业集中采购物资开展过程控制,按照要求进行质量分类和进度分级管理，明确质量控制类别和进度控制级别，制定相应控制措施。 3.5.2 要细化采购文件中的质量控制要求，落实质量责任。 3.5.3 按照质量控制类别，通过现场巡检、驻厂监造、关键点检验、到货验收、入库检验、使用前检验等方式，加强质量控制。