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达拉特旗农村牧区公路养护管理所 关于年部门决算及“三公经费” 决算情况的说明 一、部门基本情况 部门职责 达拉特旗农村牧区公路养护管理所承担编制地方公路养护计划，负责全旗地方公路养护管理工作的监督，负责对全旗经营性道路及非经营性县道、乡道、村道的养护质量进行监督、检查、考核和验收。 部门决算单位构成 达拉特旗农村牧区公路养护管理所是交通运输局的二级事业单位，股级建制，全额拨款。 二、2015年部门决算情况 （一）2015年收入支出决算情况的总体说明 2015年度收入总计80.60万元，其中：本年收入80.60万元，用事业基金弥补收支差额0.00万元，年初结转和结余12.04万元。在本年收入中，财政拨款收入80.60万元，占收入合计的100%. 2015年度本年支出合计76.61万元，其中：基本支出76.61万元，占支出合计的100%。 2015年结余分配0.00万元，年末结转和结余16.03万元。 （二）2015年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 　 1、一般公共预算财政拨款支出决算总体情况 2015年度一般公共预算财政拨款支出76.61万元，主要用于交通运输支出（类）：76.61万元，占财政拨款收入的100%； 2、一般公共预算财政拨款支出决算具体情况 （1）“交通运输支出”(类)2015年度决算76.61万元。其中： “公路水路运输”2015年度决算76.61万元。主要原因是厉行节约，严格控制预算支出。 （三）2015年度财政拨款基本支出经济分类决算情况说明 达拉特旗农村牧区公路养护管理所2015年一般公共预算财政拨款基本支出决算数为76.61万元，占本年一般公共预算财政拨款支出的100%。其中：人员经费70.96万元，占比92.62%。公用经费5.65万元，占比7.38%。 2015年本单位使用财政拨款安排基本支出人员经费为70.96万元，其中：（1）工资福利支出70.96万元，占基本支出人员经费的100%，包括津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出。 基本支出公用经费5.65万元，其中：（1）商品和服务支出5.45万元，占基本支出公用经费的98.02%，主要包括办公费、维修(护)费、公务接待费、专用材料费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出；（2）其他资本性支出0.20万元，占基本支出公用经费的1.98%，主要专用设备购置。 （四）2015年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明 “本年无此项支出”。 三、关于 “三公经费”公共预算财政拨款决算支出情况说明 （公开08表） （一）“三公”经费的单位范围 达拉特旗农村牧区公路养护管理所位因公出国(境)费用、公务接待费、公务用车购置和公务用车运行维护费开支单位仅包括本单位。 （二）“三公”经费支出口径 “三公”经费是指本部门通过财政拨款资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。 （三）“三公”经费财政拨款决算情况说明 　达拉特旗农村牧区公路养护管理所2015年度“三公经费”财政拨款支出决算为3.76万元。占财政拨款支出的4.67%。其中： 1、因公出国(境)费用。2015年决算数0.00万元，因公出国（境）团组数0个，因公出国（境）0人次。 2、公务用车购置及运行维护费。2015年决算数3.63万元。比上年减少了0.7万元。公务用车资产保有数量2015年末数为1辆，公务用车购置数量0辆。公务用车运行维护费3.63万元，比上年减少0.7万元。主要原因：当年自然灾害较少，公路受损毁程度较上年轻，下乡次数相对减少，支出减少。 3、公务接待费。2015年决算数0.13万元，比上年减少0.35万元。主要用于下乡检查工作。本年度共计接待10批次，公务接待40人/次。 四、名词解释 1、财政拨款收入：指自治区财政当年拨付的资金。 2、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。 3、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 4、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。 5、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事