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沧州渤海新区中捷医院2017年部门预算信息公开 按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《河北省省级预算公开办法》规定，现将沧州渤海新区中捷医院2017年部门预算公开如下： 一、部门职责及机构设置情况 部门职责： 沧州渤海新区中捷医院是是中捷产业园区政府直属单位，下设内科、外科、妇科、儿科等14个科室。纳入我部门预算管理的直属单位1个。 我单位是定额补助事业单位，是解决基本医疗、缓解人民群众看病就医困难的主体。是群众医治大病、重病和难病的基本医疗服务平台。遵循公益性质和社会效益原则，坚持以病人为中心，优化服务流程，规范用药检查和医疗行为，深化运行机制改革。建立和完善医院法人治理结构，明确所有者和管理者的责权，形成决策、执行、监督相互制衡，有责任、有激励、有约束、有竞争、有活力的机制。实行医药收支分开管理，探索有效方式逐步改革以药补医机制。通过实行 HYPERLINK /doc/1602666-1694211.html \t _blank 药品购销差别加价、设立药事服务费等多种方式逐步改革或取消药品加成政策，同时采取适当调整医疗服务价格、增加政府投入、改革支付方式等措施完善公立医院补偿机制。 我单位现预算编制人数为155人。 机构设置： 部门机构设置情况 单位名称 单位性质 单位规格 经费保障形式 单位编制人数 沧州渤海新区中捷医院 定额补助事业单位 正处级 财政定额补助 155人 二、部门预算安排的总体情况 按照预算管理有关规定，目前我省部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。 1、收入说明 反映本部门当年全部收入。2017年预算收入1586.68万元，其中：一般公共预算收入1586.68万元，基金拨款预算0万元，财政专户核拨预算0万元，其他来源收入预算0万元。 2、支出说明 收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映沧州渤海新区中捷医院2017年部门预算中支出预算的总体情况。2017年支出预算1586.68万元，其中基本支出1054万元，主要为医院定额补贴；项目支出532.68万元，主要为医改药品零差价补贴101.08万元，医院房屋维修补助70万元，医院报废设备补助291.6万元。 3、比上年增减情况 2017年预算收支安排1568.68万元，较2016年预算增加186.68万元。其中：基本支出与2016年减少276万元，主要人员经费减少，医院设备维护保养费用减少。项目支出较2016年增加462.68万元。增加原因只要为医院房屋墙体老化等所需的修缮以及报废设备重新购置等。 三、机关运行经费安排情况 无 四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因 我单位2017年三公经费预算数为0万元,较2016年度预算无增减变化 因公出国（境）费预算数0，与上年持平，无增减变化。 公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元, 与上年持平，无增减变化。 公务接待费预算数为0, 与上年持平，无增减变化。 五、绩效预算信息 总体绩效目标： 通过各类医疗机构，对不同类型的疾病进行治疗。包括医疗救治，机构改革，鼓励社会资本办医等内容。提高医疗机构的疾病救治能力，强化公立医院和基层医疗卫生机构综合改革。以改革补偿机制和落实医院自主经营管理权为切入点，继续深化全县县级公立医院综合改革；以改革补偿机制和建立现代医院管理制度为抓手，扎实推进城市公立医院改革工作。开展平安医院创建工作。取消公立医院药品加成，健全完善公立医院药品和高值医用耗材集中采购制度，建立基层首诊、分级医疗、双向转诊、急慢分治、上下联动机制，缓解群众看病难、看病贵问题。 部门职责及工作活动绩效目标指标： 部门职责-工作活动绩效目标 沧州渤海新区中捷医院 单位：万元 职责活动 年度预算数 内容描述 绩效目标 绩效指标 评价标准 优 良 中 差 公共卫生服务 70 加快突发公共卫生事件应急处置体系建设和应急队伍能力建设。 提高卫生应急处置能力，有效应对突发公共卫生事件，保障人民群众健康和生命安全。 突发公共卫生事件网络直报率 》98% 》96% 》94% 94% 医疗服务 1516.68 通过各类医疗机构，对不同类型的疾病进行治疗。包括医疗救治，机构改革，鼓励社会资本办医等内容。 取消公立医院药品加成，健全完善公立医院药品和高值医用耗材集中采购制度，建立基层首诊、分级医疗、双向转诊、急慢分治、上下联动机制，缓解群众看病难、看病贵问题。 县级公立医院改革覆盖率 100% 》95% 》90% ＜90% 公立医院药品和高值医用耗材网上采购率 100% 》95% 》90% ＜90% 各级医院按规范病种收治符合率 100% 》95% 》90% ＜90% 医疗风险分担机制覆盖率 ≥80% ≥70% ≥60% ＜60% 六、政府采购预算情况