流程制度——sap日常维护操作指引.doc

归口部门 文件名称 文件编号 版本 质量控制部 SAP系统维护管理办法 PAGE 远东国际租赁有限公司 SAP日常维护操作指引 修订记录 版本编号 版本日期 修订者 说 明 A/0 2011 信息技术部 施友松 初稿 归口部门 文件名称 文件编号 版本 信息技术部 SAP日常运维操作指引 IFELC/QD/IT-16 A/0 PAGE 目的 根据SAP系统运行的实际情况及业务对SAP系统运维方面的实际要求，对《SAP系统维护管理办法》中的有关管理规定提供具体的操作指引。 范围 同《SAP系统维护管理办法》。 原则 同《SAP系统维护管理办法》。 具体操作指引 程序变更测试 4.1.1 根据来源的不同将程序变更分为3类，分别为 （1）1890统一服务接口平台反映的涉及程序变更部分； （2）IT需求申请单涉及程序变更部分； （3）基于系统优化或改造目的由SAP应用组内部发起的对系统进行的程序变更。 原则上如果同时满足以下两个条件的程序变更，在程序发布之前必须得到用户的测试确认。 有明确的需求提出者； （2）该程序变更涉及的系统功能允许用户通过界面进行确认。 若程序变更未达到用户测试条件，则由SAP应用组的SAP应用顾问（业务方向）负责测试确认。 程序变更是否满足用户测试条件由程序开发者确定，系统维护中心复核。 无论由用户还是由SAP应用顾问执行测试确认，都需要对测试确认的内容进行截图，并在测试记录中记录测试人、日期、步骤等信息。 程序变更的测试确认环节与程序变更发布流程合并。 程序变更发布 所有程序的变更发布必须在信息维护中心内部通过审批后才允许发布，审批流程以基于BPM配置的“程序发布流程”为准。 无论由用户还是由SAP应用顾问执行测试确认，需要将测试确认时的截图和测试记录作为附件加入到“程序发布流程”中。如是程序变更，代码编写者还需将相关程序的技术文档作为附件加入到“程序发布流程”中。 由于技术说明书中一些逻辑处理不便体现，附件也可直接附上功能说明书。 由于集团针对程序发布的响应效率不能满足我司实际业务和管理需求，所以就程序发布在操作上作如下具体规定： 有关传输执行人： 原则上所有的配置、程序变更都要申请集团进行传输。包括FI/CO调整、系统优化和升级导致的CME程序变更以及其他程序变动。 发生紧急性CME程序变更，由SAP应用组指定的传输专人，应用顾问（技术方向），负责传输。 传输请求的打包： 为统一传输管理，如无特殊需要，一周以内修改的程序统一打包在一个传输请求，于每周三统一递交集团传输。 专项项目或因传输技术上的要求，允许修改的程序或配置单独打包，待满足传输条件后递交集团传输。 账户权限管理 SAP新账户的开立统一由需求部门通过“权限申请流程”递交需求。 信息技术部在在接到员工离职单的同时启动集团关闭SAP账户的流程（若离职员工开设有SAP账户）。 当员工调岗流程备案到信息技术部，如该员工调岗后不需操作SAP则立即启动集团关闭SAP账户的流程。 若有账户开设/关闭以及权限调整方面的特殊需求，需求部门必须通过“权限申请流程”单独递交需求。 接口问题处理 按问题来源，接口问题分为租赁类问题和贷款类问题，SAP应用组分别配置专人负责处理。 问题负责人严格按《接口问题处理操作规范》进行操作。 每月在财务月结之后2个工作日内，有专人对接口问题处理情况进行审查，并出具审查报告。 紧急变更 紧急变更指突发的，需要立即进行处理的涉及程序、配置或数据的变更。 SAP应用组在接到紧急变更的请求后，必须立即通知系统维护中心负责人。 紧急变更可以先处理，后补相应的IT需求流程。 紧急变更涉及的程序变更传输，由SAP应用组制定的专人，SAP顾问（技术方向），自行进行程序传输操作。 相关文件 《接口问题处理操作规范》 附则 本规定由信息技术部牵头制定并负责解释、修订。 本规定经信息技术部审批通过后，自发布之日起开始实施。 远东租赁有限公司 二〇一一年十一月