人工成本分析报告.ppt

2010年度生产人力成本分析 2010年1-10月生产人力成本分析 人力资源部 xxx 2009与2010年同期产值对比分析 1 人力效率使用情况分析 2 加班情况分析 3 4 总体评价及改善建议 5 明年生产工资成本预算 2009年与2010年1-10月产值对比 各车间 2009年产值 2010年产值 产值对比 2009年 人均产值 2010年 人均产值 人均产值对比 粉针车间 6551.35 8768.47 +33.84% 11.62 14.37 +23.75% 固体车间 2319.97 2934.80 +26.50% 6.41 6.87 +7.25% 水针车间 1771.28 1845.50 +4.19% 3.05 3.11 +1.73% 液体水间 527.68 587.16 +11.29% 2.92 3.16 +8.28% 总 计 11168.28 14135.93 +26.57% 6.62 7.78 +17.52% 单位：万元 2009与2010年1-10月产值同期对比 * * 数据分析 与2009年同期对比，2010年1-10月份的无论总产值还是人均产值均有明显提高，总产值增加了26.57%，人均产值增加了17.52%。 四大车间人均产值均有增加，其中粉针车间增幅最明显，达23.75%，其次液体车间、固体车间的增幅也在7-8%之间，而水针车间则无明显变化，只有1.73%。 2009年与2010年同期产值对比分析 1 人力效率使用情况分析 2 加班情况分析 3 4 总体评价及改善建议 5 明年生产工资成本预算 2010年1-10月各车间产值 月份 粉针车间 水针车间 固体车间 液体车间 总人数 人均产值 1月份 906.23 213.29 231.43 49.84 184 7.6132 2月份 1352.08 204.41 326.76 74.61 181 10.8168 3月份 1134.68 229.95 346.63 86.85 180 9.9895 4月份 732.52 269.05 405.29 81.41 175 8.5044 5月份 2178.96 166.72 217.68 75.99 166 15.8997 6月份 1603.01 186.75 355.53 74.83 200 11.1006 7月份 860.97 137.85 292.40 44.68 195 6.8508 8月份 0 174.13 398.28 56.55 189 3.3278 9月份 0 124.23 195.88 38.19 178 2.0129 10月份 0 139.11 164.91 4.22 169 1.8239 合计 8768.47 1845.50 2934.81 587.16 1817 7.7798 单位：万元 2010年1—10月份出勤工时与产值对比 2010年1-10月四大车间工时效率对比 单位：元/小时 2010年1-10月各车间工资 月份 粉针车间 水针车间 固体车间 液体车间 总人数 人均工资 1月份 102279.87 75707.91 44363.09 21347.23 184 1324.45 2月份 82718.93 75399.48 49914.92 23012.51 181 1276.50 3月份 121489.89 78159.12 50974.95 23188.66 180 1521.18 4月份 109860.18 80830.08 59811.20 24434.99 175 1571.06 5月份 117300.31 69416.89 51317.10 22000.23 166 1566.47 6月份 97686.95 72065.96 55585.27 24016.75 200 1246.77 7月份 111688.86 64478.58 56875.35 24640.88 195 1321.45 8月份 69910.36 74217.24 63489.19 24938.05 189 1230.45 9月份 64221.28 61622.11 53214.33 17048.96 178 1101.72 10月份 61347.46 56397.20 46963.20 14945.29 169 1063.03 合计 938504.09 708294.57 532508.60 219573.55 1817 1320.24 单位：元 2010年1-10月四大车间人均工资 单位：元/月 人均产值同比变化 人均工资同比变化 * * 数据分析 以工时效率对比，粉针车间最高，人均达847元/小时，其次是固体车间，人均达407元/小时，液体及水针车间则相近，人