过程三检制度.doc

PAGE PAGE 1 过 程 三 检 制 度 HRA1010-01 1、目 的 1.1 使员工和检验员形成良好的工作方式； 1.2 增加全员对“三检”工作重要性的认识； 1.3 加强操作者和检验员的工作互动，降低质量风险； 1.4 预防和减少不合格品的发生，降低生产成本和质量成本； 1.5 使工作程序制度化。 2、适用范围 适用于本公司内部所有生产过程的检验活动。 3、术语和定义 3.1 “过程三检”—分“质量三检”和“制造三检”： “质量三检”指首检、巡检和终检，由检验员承担； “制造三检”指首检、自检和互检，由生产工人承担。 3.2 首检——是指在生产开始时或工序因素调整（如工装、设备调整）后，对制造的第一或前几件产品进行的检验。 3.3 自检——指操作工对本人正在生产的产品按相应工序工艺规程中的有关质量要求自行进行的检验。 3.4 互检——指生产工人相互之间进行的检验。主要有： eq \o\ac(○,1)下道工序对上道工序流转过来的产品进行的检验； eq \o\ac(○,2)小组质量员或班组长对本小组工人加工出来的产品进行的抽检等。 3.5巡检——指依据检验规范（如产品图纸、工艺文件、检验文件或封样件等），对生产过程中各工序的产品实施巡回抽样检查，并填写相关检验记录、作好状态标识的活动。 3.6终检——指依据检验规范（如产品图纸、工艺文件、检验文件或封样件等），提供最终放行产品符合规定要求的依据的检验。 3.7 检验频率——指在规定的时间间隔内，对产品进行检验的次数。 3.8确认—指通过提供客观证据，对特定的预期用途或应用要求已得到满足的认定。 3.9 全尺寸检验—指对产品在设计记录上标明的所有尺寸进行完整测量的检验。 4、作业制度 4.1、首检制度 4.1.1 产品实现中的首检，分为工人首检和检验员首检两种方式。所在区域的首检必须在 4.1.2 每批次、 产工人首检合格后，方可交检验员首检。对常规批产的产品（PPAP认可后，连续生产5个批次以上、质量稳定、工序批合格率≥90%的产品），如果生产工人首检合格、并按规定提交首检产品后，可以直接进入正常生产阶段。 4.1.3检验员收到首检产品后，应在1小时内完成检验和确认，并将结果通知生产工人 4.1.4 检验员对检验合格的首件产品，应打上规定的标记，并保持到本班或本 4.1.5 工人首检的项目仅指在生产现场可以直接检验的项目。检验员首检必须对所有要求项目进行检 4.1. 4.1.7 生产过程中，在5要素（操作者、设备、材料、工艺方法、检验方法和环境）衡定情况下进行作业和评定，其中任何一个因素发生改变， 4.1.8 首检活动执行过程中，必须做好书面检验记录，每件产品的所有检验值应记录其中。首检记录表格应留 4.1.9若工人首检不合格，应立即送检验员首检并采取措施纠正，纠正到位后重新首检；检验员首检不合格时，工人应立即将已生产产品隔离并全检，并采取纠正措施，确保已生产件合格或状态明确，直至首件 4.1. 4.2 自检制度 4.2.1 工人应按工艺卡等相关文件规定的 4.2 .2 当工艺卡没有对自检频率作出规定时，自检 正常生产情况下，自检间隔为：上午：10:30；下午：13:00；15:30。 4.2.3 自检中，若发现不合格，应立即停止生产，并按时间段对产品实施全检，全检完毕后， 4.2.4 所有产品的外观， 4.2.5自检中，必须留下记录，但可 4.3 巡检制度 4.3.1 检验员应按检验文件规定的要求和频次，严格执行巡回检验，不得漏检、 4.3.2 当检验文件没有对巡检频率作出规定时，巡检频率每班、每工序 4.3 检的质量和效果，同时便于保持对产品的追溯。 4.3.4巡检过程中，若发现不合格，检验员应立即通知操作人员，对发现的不合格品产品进行标识和隔离，分析原因和采取纠正、预防措施。工人需针对不合格项目实施全检。全检后，检验员须及时对全检出的合格品和不合格品进行抽检，若抽检不合格，则工人应再次全检，直至检验员抽检合格为止。在全检过程中，不得继续生产。不合格品须经 4.3.5 巡检过程中发现产品不符合要求、 间主任或本部门主管报告，车间主任或质量部主管人员应及时分析原因并采取纠正、预防措施。 4.3.6 所有巡检应当场留下检验记录,保存数据，以便随时核查、追溯 4.3. 放，避免混乱和重复检验。 4.4 互检制度 4.4.1生产过程中，下道工序应结合本工序的工作内容，对上道工序的产品进行检验。 4.4.2 生产过程中，生产班组长应对下属员工的产品质量进行抽检。 4.4.3 互检中发现的不合格，应及时通知上道工序进行纠正，并报告上道工序带班班长。 4.4.4 接到互检不合格通知后，操作人员应根据不合格原因，对已经生产的产品进行全检或挑选，确保产品处于合格状态。