换版三“体系”内部审核实施计划.doc

PAGE 3 - 2016年“三体系”内部审核实施计划的 通 知 各单位： 《2016年质量、环境、职业健康安全管理体系审核实施计划》已经公司管理者代表批准，将在9月12日至9月13日进行实施，望各单位接到通知后做好准备，配合公司内审组做好此次内审工作。 附件：1、《内审组成员名单》 2、《审核活动日程表》 二O一六年九月一日 黄冈兴和电线电缆有限公司 2016年“三体系”内部审核实施计划 根据“三体系”整合认证工作计划安排，9月12日-13日将对公司2016年度的质量、环境、职业健康安全三体系进行内部审核，现将具体实施要求安排如下： 一、审核目的 验证本公司质量、环境、职业健康安全三体系是否在2016年度得到了有效运行，是否符合GB/T 19001-2016 idt ISO9001：2015质量管理体系标准、GB/T 24001-2015 idt ISO14001：2015环境管理体系标准、 GB/T 28001-2011职业健康安全管理体系的要求。 二、审核依据 1、GB/T 19001-2016 idt ISO9001：2015标准； 2、GB/T 24001-2015 idt ISO14001：2015标准； 3、GB/T 28001-2011标准； 4、XH/QM-A-2016《质量、环境、职业健康安全综合管理手册》； 5、XH/QP01～QP33-2016《质量、环境、职业健康安全管理体系程序文件》； 6、XH/WIQEO 001～XH/WIQ 110《质量、环境、职业健康安全管理体系作业文件》； 7、国家、行业和地方有关的法律、法规。 三、审核范围 公司质量、环境、职业健康安全管理手册覆盖的所有部门，产品的设计开发、制造和服务过程及相关管理活动，重点是三体系活动的各个过程职能归口的主要管理部门等相关管理活动。 四、审核组 内审工作由管理者代表王国祥同志主持，委派生产部张志宽同志任审核组组长。 内审组成员是经方圆认证公司培训、考核并取证的，并取得公司授权对“三体系”运行进行内部审核，内审组成员名单见附件1。 五、审核活动日程 首 次 会 议：9月12日 8：00～8：30 参 加 人 员：管理层、有关部门的代表、审核组成员 审核总结会议：9月13日 14：30～16：00 参 加 人 员：审核组成员 末 次 会 议：9月13日 16：00～17：00 参 加 人 员：管理层、有关部门的代表、审核组成员 审核活动日程见附件2。 附件1： 内 审 组 成 员 名 单 姓 名 性别 资 格 分 工 张志宽 男 内审员 组 长 王国祥 男 内审员 组 员 邓 虎 男 内审员 组 员 何春明 男 内审员 组 员 李拥民 男 内审员 组 员 邓海燕 女 内审员 组 员 陈云志 男 内审员 组 员 附件2： 审核活动日程表 9月12日 时 间 部 门 审核内容 审核员 9：00-11：00 管理层 a,质量管理体系：4.1，理解组织及其环境；4.2，理解相关方的需求和期望；4.3，确定质量管理体系的范围；4.4，质量管理体系及其过程；5.1，领导作用和承诺；5.1.1总则；5.1.2，以顾客为关注焦点；5.2.1制定质量方针；5.2.2，沟通质量方针；5.3，组织内各岗位、职责、权限；6.1，应对风险和机遇的措施；7.1.1，资源总则；7.1.6组织的知识；7.4，沟通；9.1.1，监视、测量、分析和评价；的总则；9.3.1，管理评审总则；9.3.2，管理评审输入；9.3.3，管理评审输出；10.1总则。b，环境管理体系：4.1，理解组织及其所处的环境；4.2，理解相关方的需求和期望；4.3，确定环境管理体系的范围；4.4，确定环境管理体系；5.1，领导的作用与承诺；5.2，环境方针；5.3，组织的岗位、职责、权限；6.1.1，应对风险和机遇的措施总则；6.1.2环境因素；6.1.3，合规的义务；6.1.4，措施的策划；6.2.2，实现环境目标措施的策划；7.1，资源提供；7.4.1，信息交流的总则；9.1.1，监视、测量、分析和评价的总则；9.3，管理评审；10.1，持续改进总则；10.3，持续改进。c，职业健康安全体系：4.1，总要求；4.2，职业健康安全方针；4.3.3目标和方案；4.4.1，资源、作用、职责和权限；4.6，管理评审。 审核 邓海燕 邓 虎 接待 陈光辉 王国祥 张志宽 14：00-17：30 生产部 a，质量管理体系：7.1.3，基础设施；7.1.4，过程运行环境；8.1，运行策划和控制；8.2，产品和服务的要求；8.5.1，生产和服务的提供的控制；8.5.2，标识和可追溯性；8.5.4，产品防护；8.7，不合格品的控制；10.2