公司物资管理考核细则.doc

物资管理考核细则 1、对外来办理业务人员、车辆，各部门人员严格执行《外来车辆（人员）业务办理流程》制度，按流程确认签字并互相监督，不按规定签字者一次罚款 20元。 2、物资到库后，库管员通知相关提报部门质检人员到库验货，质检人员必须现场对物资进行检验(包括货物资的质量、数量、规格、型号等)，不通知验货罚库管员20元/次，不及时验货罚相关人员20元/次。 3、未经办理入库手续的物资一律作待检物资处理，放在待检区域内，经检验不合格的物资放在暂放区域， 4、凡已入库需对外调剂、加工的物资必须由本部门和物资负责人确认，报总经理审批后，方可对外调剂，否则罚款 50元/次。 5、单的填必须正确完整，供应单位名称应填写全称并与发票单位一致，、检验员对合格（质量、数量）的物料单上签办理相关的入库手续（入库单）物料进仓时，仓库管理员必须按采购计划单、送货单、检验合格单办理入库手续，拒绝不合格或手续不齐全的物资入库、员必须合理设置各类物资和产品原材料的明细账簿和台账。合格品、退回产品应分别建账反映仓库保管员必须定期各类存货进行分类整理，对存放期限较长，逾期失效等不良存货，要按报送领导及人员11、一切原材料的购入用增植税专用发票方可入库报销，无税票的，其材料价格下浮到能补足扣税额发票的正确性和有效性 13、仓管员在月末结账前要与车间及相关部门做好物料进出的衔接工作，各相关部门的应保持一致，以保障成本核算的正确性 14、库存物资清查盘点中发现问题和差错，应及时查明原因，并进行相应处理。如属短缺及需报废处理的，必须按审批程序经领导审核批准后可进行处理，否则 15、单项工程改造、拆除、扩建竣工后，由技术部填写材料退库单，填写材料退库单，详细列出所剩余材料的名称及数退库时物资必须完好，物资退库单与原领料单物资内容要相同，同办理材料的交接手续，库保管员根据采购计划发货认真检查物资的名称、规格、数量和质量并根据整理退库。因物资质量不合格退库，必须进行技术鉴定，出示有充分数据的检查证明方能退库物资带的说明书、图纸、合格证、化验单和材质单、质量证明书等必须保管和发放、不得遗失退回仓库。对超储物资应积极调剂，正常存储物资一般不予调剂， 凡对外调剂的物资必须由领导审批， 其它任何人处理。严禁借给外单位(个人)使用私自外借造成物资磨损、损坏的，由责任人价赔偿。）、退回料与到货的品种、规格及型号不符产品外观检查发现严重损坏，严重锈蚀或附件不全质量低劣损坏变质或超过有效期限不符合使用要求的未知的物， 36、卸料过程中，卸料员必须坚守岗位，脱岗或超安全线卸料 ，一次罚款50元，出现溢料按责任事故处理。 37、倒卸原料专用管线、专用阀门、锁具及锁 、钥匙、卸料工具由卸料员维护管理使用，若转借他人使用，一次罚款20元。 38、倒卸原料铁桶要专用，统一放于指定地点，桶内物料要倒卸干净，不能用的铁桶要报废处理并单独存放，执行不到位，一次罚款20元。 39、确认单、卸车检查记录、罐车清洗证明由卸料员负责收集、保管，不得丢失污染。月底一并交由安环部保管存档，执行不到位，一次罚款20元。 40、卸料员要做好卸料操作记录，内容包括倒卸原料名称、罐车车号、倒卸原料起止时间、倒卸入原料地点（车间罐区罐号）、倒卸原料罐前后液位数和原料出入数量、卸料员签名、异常情况处理记录等，各固定原料罐和备用罐原料盛放原料品种若有更改，必须通知各使用车间并做好记录交接好班，记录不实或执行不到位，一次罚款20元。 41、卸料过程中，要监督制止司机的各种舞弊偷料行为，发现作弊行为立即上报公司，坚决维护好公司利益，发现与司机舞弊交公司处理，执行不到位，一次罚款20元。 42、仓库日常使用的固定牌号外袋、内袋等包装材料由采购员根据原材料报表库存数量和日常用量合理采购，保持合理库存，不得耽搁生产使用，影响生产每次罚款50元 43、因产品在仓库和装货过程中损坏需更换成品袋，由物资部开领料单，按每套2.5元由损坏部门承担。 44、产品在运输过程中损坏包装袋客户要求更换包装袋，由销售部出据证明，分管领导签字，按每套2.5元由运输部门承担，情况严重者另行处罚，当月从运费中扣回。 45、非生产领用包装袋发放必须凭领料单和经分管领导批准发放，任何个人和单位都无权随便使用包装袋，否则不按规定手续私领按内袋罚款1元/条，外袋罚款5元/条。 46、在更换包装时要尽量从上口认真拆开，把装有产品扎好口的内袋一并装入所需外袋中，内袋扎口向上，按要求放好合格证规整封包。 换包装严禁用刀割划破包装，换包装外袋每50条一捆入库，损坏内外袋按原价赔偿。 47、装卸队在倒运、使用半成品时要轻装轻卸，防止勾划和损坏内外袋 ，严禁从下口拆或用刀割，将外袋破损的挑出入废外袋，完好的每50套一捆入库