工艺纪律管理办法.doc

贵州XX股份有限公司 Q/BZ.G12XX-2007 工艺纪律管理办法 1 目的 对工艺文件规定执行情况进行监督和考核，保证各个使用场所均采用现行有效的工艺文件，制定本办法。 范围 本办法适用于公司产品生产过程中工艺纪律执行情况的管理。 3 职责 质保部负责生产现场工艺纪律的检查与考核工作，相关部门配合执行。 4 内容与要求 4.1车间工艺文件必须保存清晰完整、整齐有效。 4.2工位操作者必须熟悉本工位工艺要求，并按照工艺文件要求执行。 4.3确保设备的正常运转、安全、可靠，所有工艺装备必须保持良好的状态，计量器具应坚持定期鉴定，以保证测量正确、统一。 4.4作业人员必须严格按设计图纸、工艺规程和有关标准的要求进行作业。 4.5作业人员必须按工艺要求进行自检，保证产品质量达到要求。 5 工艺纪律检查范围 5.1 检查工艺文件的执行情况。 5.2 检查生产用技术资料是否有效。 5.3 检查设备、工装、检具、工艺器具是否完好以及是否定期校检。 5.4 检查生产现场各种操作记录是否按要求规范记录。 6 工艺纪律检查与监督 6.1质保部组织工艺纪律检查，相关部门配合执行。 6.2车间管理人员对本车间的特殊工序、关键工序进行日常检查。 6.3质保部按照“工艺纪律检查表”（见附录B）进行工艺纪律检查，对检查过程中存在的问题填入工艺纪律检查回执单（见附录A）交所在车间整改，整改完毕后注明整改措施及效果。由技术部组织验收并签署验收意见，对验收不合格的项目重新下发工艺纪律检查回执单，由所在车间继续整改，直至验收合格。 6.4工艺纪律检查表与工艺纪律检查回执单由技术部存档备查。 6.5车间对工艺纪律执行情况应采取自查自改。 7 使用记录 1）工艺纪律检查表 2）工艺纪律检查回执单 附加说明： 本标准由质保部归口管理，并负责解释； 本标准起草人： 本标准审核人： 本标准批准人： 附录A 工艺纪律检查回执单 存在问题 整改措施 及结果 责任部门负责人： 年 月 日 工艺纪律检查验收意见 负责人： 年 月 日 工 艺 纪 律 检 查 表 序号 检查项目 检查内容 存在问题 处理结果 责任人 备 注 1 作业指导书 是否熟悉本工序工艺操作内容。 是否按照作业指导书中工艺要求操作。 2 设 备 工艺装备 设备运转正常，按要求进行点检、润滑。按规定使用设备。 现场使用工艺装备及器具应保持完好、定期效验。 工位器具按要求使用、定置摆放。 3 特殊工序 关键工序 质量控制点 工艺参数，如时间、压力、电流、电压、温度、力矩、气体流量）设定是否符合工艺规程。 是否按照特殊工序、关键工序及质量控质点工艺要求操作。 附录B