对分包的签证管理.ppt

对分包签证管理 1、原则 2、内容 3、审核依据 4、审核流程、期限及其它 1、原则 以合同为依据，把握实事求是的原则，应以实际发生的工程量为准； 不得在签证中签合同外的施工单价或总价； 内容不清楚、不齐全的签证单不得进入审核程序。 2、内容 工程指令签发时间及编号； 签证事实发生、完成时间及签证单提交的日期； 签证的依据（工程指令、变更等函件作为附件）； 签证事实及完成情况简述； 涉及的工程量； 3、审核依据 工程指令、工作联系单等书面函件； 工程特点及现场实际施工情况； 分包人的合同、承诺书、补充协议、公司核定的单价确认函； 工程图纸； 其它； 4、审核流程、期限及其它 分包人在签证事件完成后2天内提交签证资料一式贰份（签证单、工程指令等证据资料），供项目经理部现场工程师审查。 现场工程师在接到分包人提交的签证资料后，2天内完成审定（逾期提交签证不予审核）；项目经理部生产经理及商务人员审核期限分别不能长于2天及3天。 如果涉及到非分包人原因的返工时，应要求分包人于当日会同项目经理部的现场工程师办理返工量签证；如果涉及到量增加且根据工程指令等不能计算出增加量时，应要求分包人于该工程指令完成七天内，会同现场工程师到现场以文字描述或绘制简图等方式确认。 特殊工程变更、增加不可能在短期内完成的，可以分批签证（完成多少签证多少）。 项目部将签证单（原件贰份）随每月报公司或分公司的报表报公司结算主管部门审核。公司或分公司预结算主管部门每月对各项目经理部的签证进行审核，经公司或分公司总经济师审批后方生效，作为分包人中间结算、付款的依据。 分包人完成全部施工内容，签证单原件（壹份）随结算书交公司预结算主管部门审核。 上述审核人员均应签署姓名及日期，项目经理部现场工程师及主管生产经理着重对事实及数量进行认定，项目商务人员重点进行合同条款的审查与签证金额的计算审核，项目经理根据会签意见确认审批后上报公司。 5、签证及审核工作要求 杜绝先签证后施工的零星用工。任何签证尽量避免以点工或台班计算。如确需以点工或台班计算，必须说明工作量情况，工人施工起止时间及人数，机械设备运转时间及数量，否则项目商务经理和项目经理不得予以审核审批。 分供方签证流程 * * 分包单位签证内容完成三天内，填写签证单报工长 工长两天内完成复核，并报生产经理 生产经理两天内完成审核并报项目合约部。 有关联的代扣，签署意见报合约部。 项目商务合约部根据合同条件核实，并提出相关意见。 工程部提供变更具体的工作范围操作班组信息。 物资设备部门提供物资方面的市场价格信息（如需要 项目合约部将双方接受的签证单报送项目经理，项目经理予以审批。 项目将签证单返回分包单位，作为结算办理依据,合约部存档，月归入成本。 有关联的代扣，发出扣款通知单。