不可接受风险控制计划.docx

不可接受风险控制计划编号：WHP01-03修改/版次：00/B页码：1/4生效日期：2013-11-01受控状态：受控编制：审核：批准：分发号：序号危险源涉及的作业活动可能的事件控制计划1叉车驾驶员注意力不集中，超速行驶物品储存，投料调浆，吨箱包装，吨箱发货车辆碰撞，撞伤WHP35《交通运输管理程序》3.6.5d2消防通道被堵物品储存火灾，烧伤，中毒窒息WHP19《消防管理程序》3.2.53叉车托盘装载不稳，高速颠簸投料调浆砸伤，摔伤WHP35《交通运输管理程序》3.6.2b，3.6.5d4叉车进集装箱速度过快物品储存撞伤WHP35《交通运输管理程序》3.6.5d5叉车驾驶人员无证驾驶，操作失误物品储存，投料调浆，吨箱包装，吨箱发货撞伤WHP35《交通运输管理程序》3.1.16电动葫芦操作人员无证操作，操作错误投料调浆，糖浆异构撞伤、砸伤WHP14《特种设备管理程序》3.9.2、3.9.37操作、维修电动葫芦时未断电，触及漏电部位操作、维修电动葫芦触电WHP18《电气安全管理程序》3.2.158投料间防爆风扇电线搭接在管道上、电缆架上，绝缘皮意外破损投料调浆触电WHP18《电气安全管理程序》3.2.3 、3.2.149投料间除尘器附近一根塑料水管搭接在电缆架上投料调浆触电WHP18《电气安全管理程序》3.2.210除尘器未断电清理粉尘投料调浆机械伤害，粉尘爆炸WHP18《电气安全管理程序》3.8.211酸碱罐区电机联轴器无防护罩调PH值机械伤害No1治理方案12设备未停运，扣取旋转绞龙内物料糖浆过滤后处理机械伤害WHP13《设备设施管理程序》3.3.213未挂牌操作，未断电检修糖浆过滤后处理，电仪维护机械伤害，触电WHP13《设备设施管理程序》3.3.214未确认螺旋输送机检修是否全部结束，未清点检修人数即开车糖浆过滤后处理机械伤害WHP13《设备设施管理程序》3.3.215员工扣取绞龙内物料时，未断电挂牌糖浆过滤后处理机械伤害WHP13《设备设施管理程序》3.3.216炭炉8.5米钢梯踏板交错角度不合理炭炉运行坍塌，人员跌落，砸伤No2治理方案17受限空间作业未开作业票、未置换通风、未佩戴空气呼吸器离子交换，机械维修窒息WHP24《受限空间作业管理程序》4.1、4.2、4.3、4.4、4.5、4.618洗车、罐车平台支撑点少洗车，罐车坍塌，高处坠落，砸伤No3治理方案19沼气储柜配电柜后各种线过长，盘放在地上，地上有积水污水处理触电WHP18《电气安全管理程序》3.4.720雨天未关配电箱柜门，进水软化水处理触电WHP18《电气安全管理程序》3.2.1021污水池人孔盖板未盖，踩空水质化验坠落、淹溺WHP27《作业现场管理程序》3.6.522使用腐蚀的工业气瓶机械维修爆炸WHP14《特种设备管理程序》3.823碰倒无防倾倒措施的气瓶机械维修爆炸WHP14《特种设备管理程序》3.824机械维修间气瓶无瓶帽机械维修爆炸WHP14《特种设备管理程序》3.825使用颜色不清晰的气瓶机械维修误用，爆炸WHP14《特种设备管理程序》3.826电焊机一次侧电源线长度超过5m机械维修触电WHP18《电气安全管理程序》3.6.2c）27焊接时使用管道作为焊接二次回路机械维修触电WHP21《动火作业管理程序》4.4.1 l)28使用电焊机时，电源线搭接在设备上、拖在水里、有接头，且长度超过3-5米要求机械维修触电WHP18《电气安全管理程序》3.2.3、3.4.1、3.6.2c）29电焊作业未做到双线到位，电焊机地线没有接到焊接工件上机械维修触电WHP21《动火作业管理程序》4.4.1 m)30使用把线绝缘破损的电焊机机械维修触电WHP21《动火作业管理程序》4.4.1 i)31使用电源线与机体连接处绝缘老化、破损的电焊机机械维修触电WHP21《动火作业管理程序》4.4.1 i)32存储润滑油的油库有明火（吸烟、动火作业）机械维修火灾WHP17《危险化学品管理程序》4.3.1 e) 1)33使用未做绝缘检测的手持砂轮磨光机机械维修触电WHP18《电气安全管理程序》3.6.1 j)34果糖车间8.5m电动葫芦撞损，未拆离现场机械维修砸伤、死亡No4治理方案35作业后，未做到工完料尽场地清机械维修摔伤、砸伤、触电WHP13《设备设施管理程序》3.3.1 f)36紧固较重设备螺栓时未使用支架，设备脱落机械维修砸伤、死亡WHP13《设备设施管理程序》3.3.2 i)37高空作业未按规定佩戴安全带、安全帽机械维修、电仪维护、厂区绿化高处坠落WHP23《高处作业管理程序》4.3.2、4.3.338高处作业梯子未固定，梯脚无防滑垫机械维修高处坠落WHP23《高处作业管理程序》4.4.339进入带搅拌功能的密闭空间作业未断电机械维修机械伤害WHP13《设备设施