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.. . 第3章 物业公司质量管理体系 3.1.1建立质量管理体系的工作程序 人员培训策划与设计体系调查、诊断职能分工列出编写文件清单对已有文件进行处理分配文件编写任务 人员培训 策划与设计 体系调查、诊断 职能分工 列出编写文件清单 对已有文件进行处理 分配文件编写任务 建立组织 建立组织 建立质量管理体系的工作程序 建立质量管理体系的工作程序 拟定与编写 拟定与编写 起草文件 起草文件 提交讨论 提交讨论 整理完善 整理完善 试点运行试点运行 试点运行 试点运行 正式运行内部审核 正式运行 内部审核 管理评审 管理评审 模拟审核准备认证 模拟审核 准备认证 正式审核、体系维持正式审核、体系维持 正式审核、体系维持 正式审核、体系维持 （见本书的23页） 3.2.1 质量管理手册的编写程序 成立编写小组 成立编写小组 明确质量方针 明确质量方针 人员学习培训质量 人员学习培训 质量管理手册编写程序 编写前的准备 编写前的准备 总结经验与教训 总结经验与教训 对比分析并处理 对比分析并处理 落实质量职能 落实质量职能 编写质量管理手册草稿 编写质量管理手册草稿 质量手册的编写手册的评审、改进 质量手册的编写 手册的评审、改进 手册的批准、发布 手册的批准、发布 （见本书的28页） 3.2.3 附表 ×××公司质量管理表 管理类别 管理材料成品、设备 管理项目 质量管理报表 抽样方法 签发人： 责任人签名： （见本书的31页） 质量记录借阅登记表 序号 记录名称 编号 份数 借阅人 借阅日期 归还日期 批准 记录人： （见本书的32页） 3.3.1 质量管理评审控制程序 确定评审时间与地点 确定评审时间与地点 确定评审内容与依据管理评审策划 确定评审内容与依据 管理评审策划 确定评审组长 确定评审组长 当前业绩情况 当前业绩情况 业主的反馈信息管理评审输入 业主的反馈信息 管理评审输入 改进建议 改进建议 质量管理评审控制程序 质量管理评审控制程序 成立评审小组 成立评审小组 评审准备 评审准备 准备评审有关资料 准备评审有关资料 召开评审会议 召开评审会议 预审评审项目 预审评审项目 确定整改措施 确定整改措施 管理评审的实施 管理评审的实施 得出评审结论 得出评审结论 评审过程记录 评审过程记录 评审总结 评审总结 管理评审输出 管理评审输出 批准 批准 跟踪、落实工作 跟踪、落实工作 管理评审的跟踪和检查相关记录存档 管理评审的跟踪和检查 相关记录存档 （见本书的33页） 3.4.1 物业质量记录的工作程序 物业质量记录的工作程序质量记录的规定 物业质量记录的工作程序 质量记录的规定 质量记录的填写 质量记录的填写 质量记录的收集、保管 质量记录的收集、保管 质量记录的借阅、复制 质量记录的借阅、复制 质量记录的处置 质量记录的处置 （见本书的37页） 3.4.3 附表 质量记录清单 序号 名 称 编 号 保存期限（年） 修改状态 1 文件发放、回收记录 CX/QR-01- 3 0 2 受控文件清单 CX/QR-02- 5 0 3 文件借阅、复制记录 CX/QR-03- 5 0 4 文件更改申请单 CX/QR-04- 3 0 5 文件销毁申请单 CX/QR-05- 5 0 6 质量记录清单 CX/QR-06- 5 0 7 记录归档清单 CX/QR-07- 3 0 8 记录借阅登记清单 CX/QR-08- 3 0 9 记录移交清单 CX/QR-09- 3 0 10 管理评审计划 CX/QR-10- 3 0 11 管理评审记录 CX/QR-11- 3 0 12 管理评审签到表 CX/QR-12- 3 0 13 管理评审报告 CX/QR-13- 3 0 14 培训签到表 CX/QR-14- 5 0 15 培训记录表 CX/QR-15- 3 0 16 培训申请单 CX/QR-16- 3 0 17 年度培训计划 CX/QR-17- 3 0 18 员工培训档案 CX/QR-18- 长期 0 19 生产设施配置申请单 CX/QR-19- 3 0 20 设施验收单 CX/QR-20- 3 0 21 设施管理卡 CX/QR-21- 3 0 22 生产设施一览表 CX/QR-22- 3 0 续表 序号 名 称 编 号 保存期限（年） 修改状态 23 设施日常保养项目表 CX/QR-23- 长期 0 24 设施检修计划 CX/QR-24- 3 0 25 设施检修单 CX/QR-25- 3 0 26 设施报废单 CX/QR-26- 3 0 27 质量计划实施情况检查表 CX/QR-27- 3 0 28 部门质量计划 CX/QR-28- 3 0 29 产品要求评审表 CX