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烟草零售许可证管理自查报告 　　专卖科“二三五”教育活动第二阶段总结按照市局、区局关于开展“二三五”主题大讨论活动的安排，专卖科认真组织召开了讨论会，深入开展了批评和自我批评，进行了自查和互查，发现了工作中存在问题，为有效避免问题和矛盾的影响，经全体专卖人员认真讨论并汇总，研究制订了相应的整改措施并在实际工作中予以整改。现把前一阶段工作开展情况汇报如下：一.全体专卖人员努力提高学习积极性，不断增强思想政治理论水平，做好模范带头作用。坚持以邓小平理论和“三个代表”重要思想为指导，围绕“以人为本”，“统筹兼顾”这一科学发展观的基本内涵，积极主动、全面系统地学习，把主题教育的成果转化到实际工作中去，转化到每一个行动上来，用强大的理论基础来指导工作实践，不断探索工作新思路，寻求工作新举措，解决工作新矛盾，加快建设“严格规范、富有效率、充满活力”的**烟草。具体措施是：专卖科在前一阶段的工作中，通过定期培训，执法证考试，职业技能鉴定和技能竞赛等多种手段搭建学习平台，创造良好的学习氛围，实现队伍整体素质的全面提高。在培训方面达到每个专卖人员培训课时不少于40个课时的要求。在内容上，我们在提高专卖人员的市场监管，真假烟鉴别水平，案件侦破技巧，内部专卖监管技能上下功夫，切实提高了专卖管理人员的职业技能。二.专卖科在日常工作中，更加注重过程管理和细节管理。　　XX烟草专卖局卷烟经营内部专　　卖管理监督自查报告　　XX烟草专卖局：　　为了加强XX烟草专卖局内部专卖管理监督，规范行业内部经营行为，促进行业自律，提升行业效率，根据《XX省内部专卖管理监督工作规范》的要求及9月30日XX局会议精神，我局对XX年1月至9月以来的卷烟经营业务进行了全面、逐项、细致的自查，现将开展自查工作情况汇报如下：　　一、XX年1至9月卷烟经营情况　　至二〇一二年九月，全市共有零售户XX户，入网供货零售户XX户。今年一至九月，XX市销售卷烟XX箱，完成年度计划XX箱的XX%，同比增加XX箱，增加XX%；实现销售收入XX万元，同比增加XX万元，增加XX%，单箱销售收入XX元，综合毛利率XX%。　　二、自查方法。　　从销售系统、专卖管理系统的查询相关数据进行分析比对，并按卷烟品牌、订货数量、零售客户分别查找出销量波动较大的卷烟零售客户和可疑订单，及时开展逐户逐份调查核实，查明异常的原因。　　询问业务经营部门的工作人员，要求其对有关事-1-　　项作出说明。　　要求业务经营部门提供、报送相关文件和资料，并对其所提供、报送的相关文件和资料的真实性负责。　　实地走访经营户，并对送货员的货源流向进行跟送监督。重点核实是否存在送货不到位、私自截留紧俏卷烟、私自变更送货对象等违法违规违纪行为。　　三、自查重点　　本次监督检查工作，在XX局的统一组织领导下，各职能部门积极行动认真开展检查，主要是对以下几个方面进行重点检查：(1)是否严格按照烟草专卖法律、法规和有关规定的许可范围购进烟草专卖制品；是否是搞好每季度体外循环审查和核查工作。重点是确认情况、入网销售情况等。对数据平衡差数要准确说明原因，并附上涉及的相关卷烟品牌以及数量等材料；(3)是否严格按照烟草专卖法律法规以及有关规定的许可范围、价格、渠道销售卷烟；(4)是否有拆单分摊、假入网销售；(5)是否是入网销售、落地销售、落户销售；(6)是否存在毗邻销售的情况。　　四、自查基本情况。　　销售方面。XX年XX烟草分公司卷烟总销售计划为22180箱，截至9月份完成箱，完成计划%。资料表明所有销售都是通电话访销或网上订货进行的,XX烟草分公司无任何私自向外调拔货源以及搞计划外卷-2-　　烟销售违规情况发生.　　“一价制”执行方面。检查组对一些市场紧俏品牌及滞销品牌的批发价进行了督查，看是否有提价或降价的情况发生，经实地调查，发现XX烟草分公司建立严格的价格监测机制，加强对卷烟品牌管理，严格执行“西南五省一价制”的价格规定，没有提价或降价情况出现。　　货源供应方面。核对客户资料，经审查没有发现向无证户供货行为，全程监督货源流向，通过系统查询、实地调查、客户抽查等措施，核实了日订单量、送货量、交易额数据以及配送路线等有关卷烟经营情况，没有发现货源不入网经营的问题。　　访销配送方面。以治理卷烟体外循环为突破口，通过营销系统的查询、实地调查、客户抽查等措施，对XX年度部分品牌卷烟销量靠前的49户卷烟重点零售户进行调查，核实其订单量、配送量、实收量、送达人、收货时间和实际的客户姓名、客户编码、许可证号是否一致，并采取单周实地走访随机抽查的50户经营户双周电话询访50户经营户及跟送监督等方法，从而确定访销配送的真实性，发现楚雄市烟草分公司不存在虚假客户假入网及拆单分摊的情况，完全达到１００％入网销售、落地销售