修订环境管理记录表格.doc

.. . 文件名 环境管理记录表格 电子文件编码 HJAL006 页 码 26—1 环境因素调节表 环境因素 作业场所 产生的环境影响 类 别 水 气 声 固废 尘 资源 其他 文件名 环境管理记录表格 电子文件编码 HJAl006 页 码 26—2 环境问题外部投诉处理报告表 投诉单位 所在地 联系人 投诉日期 联系电话 或传真 投诉问题描述： 接待或接收人： 日期： 发生原因调查： 调查人： 日期： 改进对策或处理意见： 对策或意 见编制 审核 批准 日期 ISO印办回复意见： 回复人： 日期： 文件名 环境管理记录表格 电子文件编码 HJZL006 页 码 26—4 重人环境因素登记表 序号 环境因素 环境影响 类 别 水 飞 声 固废 土地 资源 其它 拟制 审核 批准 生效日期 文件名 环境管理记录表格 电子文件编码 HJZL006 页 码 26—3 环境因素评价表 组织的 舌动、产品或服务 场 所 评价方法 投 入 产 出 法 投入 产出 环境因素 环境影响 整改措施 责任人 完成日期 参与评价 人签名 评价日期 确认 文件名 环境管理记录表格 电子文件编码 HJAU06 页 码 26—5 法律、法规、环境标准一览表 序号 法律、法规及环境标准名称 条款号 登记日期 备注 拟制 审核 批准 日期 文件名 环境管理记录表格 电子文件编码 HJAU06 页 码 26—6 环境管理体系文件一览表 序号 文件名称 文件编号 备注 文件名 环境管理记录表格 电子文件编码 HJAL006 页 码 26—7 体系文件发放登记表 管理编号 文件种类 文件名称 文件号码 发放日期 发放数量 签收 备注 文件名 环境管理记录表格 电子文件编码 HJAL006 页 码 26—8 体系文件修改(新增)页发放登记表 文件类别 文件编号／页次 版本号 页数 申请表号 发放日期 签收 环境管理手册 程序文件 励dS 三级文件 合计页数 文件名 环境管理记录表格 电子文件编码 HJAL006 页 码 26—9 失效文件回收及销毁登记表 序 号 文件编号／页码 合计份数 失效原因 回收日期 销毁日期 备注 文件名 环境管理记录表格 电子文件编码 HJAL006 页 码 26—10 环境记录一览表 序号 环境记录名称 环境记录编号 使用部门 保存期限 备注 拟制 审核 批准 生效日期 文件名 环境管理记录表格 电子文件编码 HJAL006 页 码 26—11 不符合项目报告单 审核员 责任部门 不符合项 要素号 不符合项 分类 主口 次口 观察现象： 建议： 审核员签字： 责任部门确定纠正措施： 预定完成日期： 年 月 日 部门负责人签字： 纠正措施效果评价： 完成日期： 年 月 日 审核员签字： 文件名 环境管理记录表格 电子文件编码 HHJAL006 页 码 26—12 环境事故报告 事故发生场所 环境负责人 事故责任人 事故发生时间 是否违反相关法 律法规 是□ 否□ 事故发生经过 签名： 日期： 事故发生原因 签名： 日期： 解决方法及措施 签名： 日期： 评定人 评定部门 报告日期 管理者代表确认 文件名 环境管理记晕表格 电子文件编码 HJAL006 页 码 26—13 环境审核记录单 序号 受审部门 审核时间 审核人员 审核要素 观察现象记录 文件名 环境管理记录表格 电子文件编码 HJAL006 页 码 26—14 管理评审记录 评审目的： 评审时间： 评审主持人： 评审范围： 评审地点： 评审内容： 1．体系文件的适用性； 2．法律、法规遵守情况； 3．环境方针的适用性； 4．环境目标、指标及环境管理方案的完成情况； 5．环境管理体系的有效性和充分性； 6．环境内部审核的有效性； 7．不符合、纠正和预防控制系统及其有效性。 参加评审人员： 评审过程简要描述： 评审结论： 记录人 日期 文件名 环境管理记录表格 电子文件编码 HJAL006 页 码 26—15 管理评审报告 评审目的 评审范围 评审时间 评审地点 评审综述： (注：如不够写，可另附纸张。) 编制 审核 批准 生效日期 文件名 环境管理记录表格 电子文件编码 HJAL006 页 码 26—16 固体废弃物处理登记表 序号 处理废弃物名称 处理量 处理日期 经手人 签名 处理商 文件名 环境管理记录表格 电子文件编码 HJAL006 页