iso迎接外审必须准备的资料精编版课件.ppt

认证资料的准备 ISO9001认证资料 营业执照，组织代码证 公司组织图与介绍；公司宣传册 主要流程图； 相关产品/服务情况介绍；产品目录 设备清单／关键设备能力清单； 检测设备清单 介绍公司运作情况的有效的、合法的其他证明材料；如产品外部检测报告 ISO14001认证的资料 环境影响评价报告 建设项目环境影响审查批复 消防验收报告 环境监测报告（包括废水，废气，噪声） 危险废弃物回收处理单位的资格证 与危险废弃物回收处理单位签订的协议，转移联单 ISO14001认证的资料 项目竣工验收报告（三同时验收报告） 排污登记许可证 污水管网分布图 各废气排气筒位置分布图 平面消防疏散图 重要环境因素清单 适用的法律法规和其他要求清单 厂区平面图、地理位置图 工艺流程图 OHSAS18001 迎 审 指 导 提示： OHSMS应有的图表和记录 1.地理位置示意图 2.厂区平面图； 3.工艺流程图 4.消防设施布置图和消防设施测试、维修、保 养记录 5.危险源和重大危险源清单 6.法律法规及其他要求清单 OHSAS 迎 审 指 导 提示： OHSMS应有的图表和记录 7.目标和方案及完成情况检查分析 8.人力资源管理记录（能力确定和评定、员工培训、 资格认定等） 9.消防其他相关记录（含培训、演练、消防队组成人 员名单等） 10.与相关方交流记录 11.文件管理记录 12.记录清单 OHSAS 迎 审 指 导 提示： OHSMS应有的图表和记录 13.设备清单（含锅炉、起重机械、压力容器、 电梯、企业内机动车辆、生产设备等；含监 测设备；含运行人员的防护系统和个体防护 装备） 14.危险材料清单如原材料、 化学品、废料、 产品、副产品清单 15.体系运行相关资金使用汇总清单 OHSAS 迎 审 指 导 提示： OHSMS应有的图表和记录 16.应急预案演练和评审纪录 17.体系绩效的日常测量与监视（含监测设备按期检定 /校准）记录，如粉尘、员工体检、有害物质含量,饮用水、照度、车间空气、职业噪声等工作场所有害物质的检测。 （按危险源辨识的情况来监测） 18.安全工作会议资料和检查（含自查、巡查等）资料 19.事故、事件报告、登记和分析记录 20.不符合报告及纠正、预防措施实施 记录 21.内部审核记录 22.管理评审记录