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地方政府投资项目管理系统建设工作方案 地方审计局 2008年2月 项目建设概述 系统需求分析 系统总体设计 项目实施规划 主要内容： 项目建设概述 2 3 4 业务现状说明 对信息化的要求 系统建设的意义 项目建设目标 1 5 项目建设内容 政府投资项目管理 不断规范政府投资项目管理办法 制定《地方政府投资项目管理暂行办法》，规范政府投资项目管理，建立健全民主、科学的政府投资项目决策制度和组织实施程序，创造公平的投资环境，以达到保证工程质量、提高政府投资效益的目的； 制定《地方政府国家投资工程建设项目招标投标管理暂行办法》，进一步规范全区工程建设项目招标投标活动，保护国家利益、社会公共利益和招投标活动当事人的合法利益。 制定《地方政府国家投资工程建设项目比选暂行办法》，进一步规范了国家强制招标规模以下政府投资项目的建设，建立了“地方政府国家投资工程建设项目比选项目数据库”，对于区内国家强制招标规模以下政府投资项目，严格按照规定，从地方政府国家投资工程建设项目比选库中随机抽取投标人，严禁自行邀请投标人参与评标活动。 创新管理模式 组建了归口区发展计划局管理，职能相对独立的区国家投资项目评审和招标中心，全面承担政府投资基本建设、技术改造等项目的评估咨询、工程概、预算审核、变更签证监管、招投标及比选管理等职能。为进一步深化全区的投资体制改革，建立政府投资的制衡机制，从制度源头上预防和治理腐败，提高政府投资项目的效率和质量工作搭建了一个行之有效的工作平台。 信息化需求 建设意义 建设目标 建设内容 业务现状 政府投资项目审计的管理 建立健全制度，明确监督范围 2000年5月出台了《地方政府国家建设项目审计监督实施办法》，要求区政府投资建设项目无论规模及金额大小，都必须依法接受审计机关审计。文件的出台，为开展投资审计工作提供了坚实制度保障。 加强部门衔接，科学制定计划 每年年底加强与相关部门的工作衔接，根据区发展与改革局的摸底情况和财政预算安排，将政府投资建设项目审计工作计划以政府文件的形式向全区下达。对特殊情况需增加的政府投资审计项目，按照特事特办的原则，由政府临时交办。通过科学合理地安排审计项目计划，实现审计项目的统一管理、合理分工和审计资源的有效整合，保障了审计工作的质量和进度。 实行分类管理，规范组织实施 依据项目投资规模分别采取组织审计和全程跟踪审计。对涉及到社会中介机构参与审计的项目，全部须经区审计局核实后予以利用，最后由区审计局向建设单位出具审计报告和审计决定；在审计实践中，注重基建资金走到那里，审计监督就跟踪到哪里；注重政府投资项目的审计与财务收支审计相结合、与任期经济责任审计相结合、与财政预算执行审计相结合。 信息化需求 建设意义 建设目标 建设内容 业务现状 政府投资项目审计的管理 把握审计重点，强化审计监督 依据与区项目评审与招标中心在项目监督管理职责上的分工，注重开好“三个会”，把好“五道关口”；除对项目审计监督进行规范操作以外，还关注：一是对施工招标投标根据中标价签订合同价款的项目，我们重点审计施工招标投标程序，施工合同的签订是否合规等，二是对施工非招标投标协商确定合同价款的项目，用科学办法验证合同价款的真实性；三是对施工过程中建设单位随意签证和不合理签证，进行跟踪和协商解决； 强化质量控制，防范审计风险 充分利用社会中介机构在人力资源和专业技术方面的优势，加强审计力量； 通过陆续出台的《地方政府审计局监督社会中介机构参与政府投资建设项目审计管理暂行办法》和考核办法，不断规范管理流程及考核办法。 信息化需求 建设意义 建设目标 建设内容 业务现状 业务发展对信息化的要求 提供投资项目建设及审计管理所需信息的共享 提供从项目决策、设计、招投标、施工、竣工结算和决算六个阶段主要信息部门内部及跨部门共享 提供建设项目审计信息的权限内共享 规范政府投资建设项目的管理，提供投资管理效率 通过统一技术平台及应用系统，提供投资项目建设管理的信息传递、事务处理、流程控制等多项服务，实现项目决策、设计、招投标等六个阶段中主要业务流程的电子化处理，提高投资管理的工作效率 规范投资审计项目的管理 提供从审计项目的计划制定、执行监控、立项、实施方案管理、复核管理及审计决执行的跟踪等服务全面规范审计项目的流程，保证审计项目质量 提供对社会中介结构和政府雇员的全面管理 提供对社会中介结构的基本信息、认证信息、考核信息及违规信息记录，实现全面管理； 提供对政府雇员的基本信息、资格信息、考核信息及违规信息记录，实现全面管理 信息化需求 建设意义 建设目标 建设内容 业务现状 业务发展对信息化的要求 提供辅助决策支持 分析政府投资项目的执行效果，结合宏观经济信息，为政府的投资管理建立全面和连续的数据支持，提供定量分析和趋势