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设备设施管理程序
1.目的
本规定是对各部、各单位对过程设备进行规范化管理,使产品符合要求。
2.适用范围
适用于全公司各部、各单位的过程设备管理工作。
3.定义
3.1设备设施
指公司与生产有关的能独立完成特定功能的生产实体,如各种机器、工具、辅具等。
3.2非生产设备
指办公设施(复印机、速印机等)、机动车辆(生产性机动车辆除外)、通讯器材(传真机、移动电话等)、空调、宣传工具(摄像机、照相机等)、医疗设备、教学设施、生活服务设备。
4.角色和责任
4.1工厂经理
总经理有责任确保设备设施管理程序的符合或超越所有适用的规定,并提供足够的资源(时间和预算)和分配适当的权力,以确保本程序的实施。
4.2生产技术部
4.2.1对各部的“设备设施申购报告”进行审批;
4.2.2对“设备设施报废申请”进行最终审批;
4.2.3为程序提供技术支持,以支持设备设施管理程序的执行;
4.2.4组织设备设施所发生的故障、事故的调查工作;
4.2.5检查设备设施管理程序执行;
4.2.6负责公司每年一次的设备设施核查工作;
4.3采购部
4.3.1执行各部门有EHS评估的设备设施请购报告;
4.3.2负责请购部门与供货商间的沟通;
4.3.3设备设施采购合同的签订;
4.3.4催运及售后服务的联络与沟通;
4.3.5设备设施到货开箱后通知相关单位到现场组织开箱验收工作;
4.3.6负责设备设施的后期报废处理工作;
4.4EHS部
4.4.1参与设备设施所发生的故障、事故的调查工作;
4.4.2监督、检查设备设施管理程序执行;
4.5综合部
4.5.1汇总公司所有设备设施、购置、报废计划;
4.5.2汇总公司的设备设施台帐;
4.5.3设备设施到货后收集说明书、合格证、随机附件等相关资料并存档;
4.5.4设备改造、更新等交工前向设计院或相关承包单位索要竣工图纸和变更等资料;
4.5.5向使用部门提供设备设施技术资料的借阅服务;
4.5.6向使用部门提供设备设施相关资料的复印件;
4.5.7参与每年一次的设备设施核查工作;
4.6人力资源部
4.6.1 组织新设备设施的培训工作及实施;
4.6.2 在需要的时候进行再培训或更换新证;
4.7财务部
4.7.1对更新、购置、报废的设备设施进行固定资产入帐、转帐;
4.7.2参与每年一次的设备设施核查工作;
4.8EHS各管理委员会
4.8.1负责对预购置的设备设施提出EHS预评估意见;
4.8.2负责对现有设备设施进行EHS评估,确保满足EHS要求;
4.9使用部门经理
4.9.1确保EHSQ体系在设备设施上得到实施,负责本部门所购置设备设施进行EHSQ评估,并监督EHSQ要求得到满足
4.9.2对本部门的设备设施管理工作进行监督和不断改进;
4.9.3对本部门的设备设施的报废进行审核。
4.9.4负责本部门每月一次的设备设施检查工作.
4.10使用单位
4.10.1负责对在本公司所需购置的设备设施进行选型;
4.10.2对设备设施更新、改造和购置必须遵守加宁公司的《变化管理程序》,并与各委员会共同提出EHS要求或预评估报告;
4.10.3参与设备设施购置的采购谈判和招标工作;
4.10.4负责设备设施购置、更新的技术谈判;
4.10.5对购置的设备设施EHS符合性进行检查和内在质量的检查;
4.10.6设备设施使用前编写相关的操作规程、维护规程、检修规程;
4.10.7负责制定《设备年度检修计划》和每月的《设备日常维修检修计划》并执行;
4.10.8维修车间(班)负责实施《设备日常维修检修计划》,生产车间和维修车间共同负责设备的日常维护、润滑保养等工作;
4.10.9参与每年一次的设备设施核查工作;
4.10.10负责设备设施的报废申请工作;
4.10.11执行本部门每月一次的设备设施检查工作。
5.设备设施管理工作流程
5.1新置设备设施采购工作流程
职责部门
工作流程
重点提示
相关文件/记录
使用部门
购置申请
购置申请
购置单位价值在2000元以上及生产设备填写设备购置申请报告。购置低于2000元的生产设备可直接填写设备(备品、备件)需求计划表,经部门经理审批后交采购部采购。
EHS要求或评估
编写《设备设施购置申请报告》
EHS程序文件
使用部门
设备选型、审批
设备选型、审批
各部维修车间技术主管人员根据使用部门使用要求进行选型。
非定型设备委托设计院进行设计加工。
购置申请报告中详细填写设备的有关技术要求、安装方式、功能等细则经部门经理审核后交生产总监批准。
生产总监
同意?
同意?
N
Y
EHS要求或评估
变化管理
审核、批准
变化管理
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