水产良种场改扩建项目可行性研究报告.doc

PAGE PAGE \* MERGEFORMAT 71 名优鱼类苗种繁育基地改扩建项目 可行性研究报告 第1章 总 论 1.1项目概况 1.1.1项目名称 大安市名优鱼类苗种繁育基地改扩建项目 1.1.2建设性质 改、扩建 1.1.3建设地点 吉林省大安市四棵树乡南山湾村 1.1.4建设单位 大安市水产良种场引育种中心 1.1.5法人代表 XXX 1.1.6 建设规模及产品方案 改造清淤及新建鱼池600亩，改建孵化设施（产卵池及孵化环道）300平方米，改建育苗温室230 平方米，新建质检室168平方米，改造排灌渠系1.5公里，打机井2眼，改建蓄水池10800立方米，新建水塔50 平方米，硬化道路1.6公里，修建净化池150立方米，改造输变电线路1公里，电力增容50千伏安；购置投饵机、颗粒饲料机等生产和质检设备52台（套）,引进鳜鱼、黄颡鱼亲鱼 项目建成后，年增产鳜鱼夏花120万尾、黄颡鱼夏花475万尾，合计595万尾。 1.1.7 本项目总投资612.4万元，其中：生产性基础设施投资458.15万元；生产性辅助设施投资74.25万元；仪器设备投资25万元；亲鱼引种投资36万元；技术推广、培训投资14万元；前期工作投资5万元。 1.1.8资金筹措 本项目建设总投资612.4万元，其中：申请中央财政农发资金120.00万元，地方配套资金60.00万元，建设单位自筹资金432.4万元。 1.1.9建设年限 项目计算期12年，建设期限为1年（2010年9月-2011年9月），生产期11年。 1.1.10项目效益 1、经济效益：项目建成投产后，可年产鳜鱼、黄颡鱼夏花分别为120万尾和475万尾。各年平均年实现销售收入227.5万元，成本126.76万元，利润为100.74万元。所得税后财务内部收益率为22%，财务净现值为384.78万元，投资回收期为5.02年。 2、社会效益：项目建成后，可为地方8000亩池塘提供名优鱼类养殖所需的苗种，可使800户农民实现养殖结构调整，每年可增收1500万元以上，人均年增收1000元。同时可以带动饲料加工企业、原材料、饲料运输业、休闲渔业的发展。增加就业人数400余人，技术培训人数500人。扩大吉林省水产品在国内外的影响，同时是周边及省内外农民增收致富的有效途径，项目社会效益显著。 3、生态效益：通过对名优鱼类的人工繁殖可获得大量的名优鱼苗,不仅在池塘内进行养殖，还可以对大型湖泊、水库、江河进行放流，对恢复鱼类资源、增加自然鱼类的产量具有重要意义,生态效益显著。 1.2可行性研究依据 1. 国家农发办《2011年农业综合开发农业部专项项目申报指南》； 2. 农业部《全国优势农产品区域布局规划（2008-2015年）； 3. 农业部《国家农业综合开发部门管理办法》； 4. 国家农发办《农业综合开发资金若干投入比例的规定》； 5.《吉林省渔业发展“十一五”规划及2020年远景目标规划》、6.《吉林省养殖水域滩涂规划》； 7．《白城市养殖水域滩涂规划》； 8．《大安市养殖水域滩涂规划》 9.项目建设单位提供的基础资料。 1.3主要技术经济指标 项目建成后，主要技术经济指标见表1-1 表1-1 主要技术经济指标表 类别 单位 指标值 备注 生产规模 鳜鱼夏花 万尾 120 新增 黄颡鱼夏花 万尾 475 新增 投 资 估 算 建设总投资 万元 612.4 生产性基础设施 万元 458.15 生产性辅助设施 万元 74.25 仪器设备费 万元 25 亲鱼引种费 万元 36 科技推广、技术培训费 万元 14 编制可研、初设、设计等费用 万元 5 资 金 筹 措 建设总投资 万元 612.4 中央财政专项 万元 120 省级财政配套 万元 48 （占地方配套80%） 市、县财政配套 万元 12 （占地方配套20%） 建设单位自有资金 万元 432.4 经 济 指 标 年均销售收入 万元 227.5 年均（生产期） 年均总成本 万元 126.76 年均（生产期） 年均所得税 万元 13.50 年均（生产期） 年均净利润 万元 87.24 年均（生产期） 财务内部收益率 % 22 财务净现值 万元 384.78 （10%行业利率、12年） 投资回收期 年 5.02 包括建设期 总成本利润率 % 23.00 盈亏平衡点 % 29 各年平均值 第2章 项目背景及建设的必要性 2.1项目背景 我国加入世贸组织后，农产品和国际市场全面接轨，农产品出口市场日益繁荣。渔业是农业的重要组成部分，水产品的出口和内需也呈逐年上升趋势。利用嫩江丰富的水资源和优良的水质条件开展嫩江名优土著鱼类繁殖和育种，具有投资少、见效快、环境污染少、产品质量好等特点，在