流程制度——it供应商管理操作指引.doc

PAGE 远东宏信有限公司 IT供应商管理操作指引 试行稿 归口部门 文件名称 文件编号 版本 信息管理部 IT供应商管理操作指引 A/1 PAGE PAGE 16 远东宏信有限公司 修订记录 版 本 编 号 版 本 日 期 修 订 者 说 明 V1.0 2014-05-27 信息管理部 区维青 初稿 V1.1 2014-06-09 信息管理部 区维青 更名  目的 为提高IT产品和服务供应商（以下简称：供应商）的管理规范性，明确供应商的准入标准、评估要素、评审流程及操作规范，特制订本办法。 范围 适用于远东宏信有限公司（以下简称“远东宏信”）及下属及控股子公司在进行IT软硬件采购、系统建设、系统维护等活动所采用的外部中介机构。 职责 信息管理部 信息管理部项目管理部负责储备和管理与公司信息化建设相匹配的IT供应商资源库； 负责IT供应商的征集和准入评审； 负责对供应商进行定期或不定期的持续评估； 稽核部 负责监督供应商征集、准入、操作流程的合规性； 负责对与供应商之间的合作过程的合规性、规范性进行监督检查。 供应商管理专员 供应商管理专员由信息管理部指定专人担任； 负责召集评审小组，组织评审和讨论； 负责录入、修改、管理供应商数据库； 供应商基本要求 供应商按类别分为服务类供应商、设备类供应商二大类； 服务类供应商项目类供应商，指长期提供系统维护、日常需求开发的供应商包括承接特定软件开发或系统建设项目的供应商；设备类指网络、服务器、电脑等硬件设备供应商。 供应商是依法注册成立具有独立运作能力（包括运营、财务、组织、管理、市场等状况）的企事业单位； 所提供的产品或服务符合国家或行业有关要求； 愿意且有能力为远东宏信提供产品或服务，并接受远东宏信的监督管理； 没有违纪违法等不良记录。 供应商征集 征集渠道 供应商选择可采取公开征集与推荐相结合的方式确定。采用多种方式进行供应商征集。 供应商推荐 推荐人可以针对项目进行推荐，也可以针对供应商的类别进行推荐。 需求部门或特定项目组根据项目需要，可推荐新的供应商，推荐人应填写《IT供应商推荐审核表》中的基本信息、推荐理由、部门意见，并提供其基本资质证明文件（营业执照、组织机构代码证、税务登记证）及联系人、联系方式等资料。 供应商信息库 信息管理部负责建立供应商信息库并对其进行管理。 供应商需提供单位资质证明等支持材料，填写《供应商资格申请表》并提供相关材料； 信息管理部对《供应商资格申请表》的真实性和有关证明资料进行初审并分批组织筛选和评定（必要时聘请行业专家）后，供应商按照专业分类进入供应商库。 凡受邀参加过远东宏信系统建设且无不良记录的供应商，无需填写《供应商资格申请表》，可直接入库。 供应商准入评审 供应商准入评审的基本要求 要遵循“先准入，后交易”的原则。 针对需要招标的项目，在供应商数量满足相关要求的前提下，准入评审和招标流程可同步或合并进行。 对于IT类项目开发、技术服务、大型设备、网络设备等技术含量高的采购项目，在导入阶段必须需要进行技术考察并填写《IT供应商技术考察/意见表》。 对于某些唯一供应商或行业权威性而指定供应商的采购项目，需提供相关书面说明。 原则上准入评审每季度进行一次，也可根据实际情况或项目需要临时组织专题评审会。 对于超过两年未与我司进行过交易的在库供应商，再次进行交易之前，需重新进行准入评审。 针对项目的供应商招标，项目组必须提供相应的供应商准入标准，作为该项目供应商入选名单的产生基础。项目管理部在满足该标准的基础上，提供供应商名单以备后续招标使用。在满足项目组标准的情况下，已进入供应商库的供应商优先。 供应商准入评审标准 评审内容及标准 准入审核内容应包括：公司注册资本、公司规模，经营状况，财务指标，公司经营战略；行业资质认证（如ISO，CMMI等）、产品资质认证、产品介绍、客户列表等；具体参见《IT供应商准入评审标准》 技术审核内容应包括： IT行业从业年限，IT行业细分领域，核心技术领域； 质量过程控制水平，质量保证体系，质量问题处理能力； 特定项目的附加评审标准。 针对项目的供应商评审，项目组必须提供相应的供应商评审标准和相关打分表 不同类别供应商应体现差异化评审标准，具体参见《IT供应商技术准入评审标准》 评审流程及要求 由信息管理部指定专人作为供应商管理专员，负责召集对应项目的需求部门或特定项目组、相关技术专家、行业专家组成评审小组。评审小组至少5人且为单数。 供应商管理专员负责介绍待评审供应商的基本情况（有效资质、经营范围、主营业务、业绩案例、专业特点、财务状况、推荐情况、特定项目标准等）。 评审人员根据供应商的实力、业绩、技术等情况进行综合评审，并提出评审意见，包括准入、否决、待考察、需要实地考察等。 评审小组遵从