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大地文化传播集团 * 管理费用分析 管理费用 电费 维修费 办公费 影院推广费 水费 其他 交通费 差旅费 业务招待费 低值易耗品 通讯费 清洁费 运输费 注：当单项费用当月与上月比较发生明显变化时，要注明变化原因。 大地文化传播集团 * 电费分析 自用电费 各类用电设备管理 用电量 地区电价 单位耗电量指标确定 放映机 空调 服务器 音响 照明 办公室 大堂 小卖设备 电视 售票柜台 大地文化传播集团 * 电费分析需要注意的几点 1、财务报表中的数据要确保是所需要分析月份对应数据； 2、对于各个耗电因素的分析，除利用所标注的功率指标作参照外，可以结合大地院线所有影院的历史数据进行估算，确定相应的中值及波动范围； 3、电费分析的目的不是一味的要降低费用的数值，而是找到其与票房收入、放映场次等指标的对应关系，能够合理的解释其数量变化。 大地文化传播集团 * 维修费分析 维修费 氙灯 设备大修 养护用品 提前预计更换时间 批量采购/库存管理 延长使用期 院线管理层面体现 大地文化传播集团 * 影院推广费 影院推广 广告宣传的投放 宣传方式选择 可确认结果的 不可确认结果的 短信码 针对单个影院 针对整个院线 注：由院线对影院推广费的使用作统一规定，推广费使用的合理性要结合推广期内影院的各项指标综合评定。 举例说明 大地文化传播集团 * 影院作活动的效果评价 日观影人次的变化率： １）自我数据比较：通过活动期内观影人次与活动期前观影人次的比较，来评价活动的效果。（日观影人次比较、场均观影人次比较）； ２）与未作活动影院进行比较。 通过做活动增加的收入与作活动花费进行比较。 大地文化传播集团 * 四、影院财务指标分析与日常工作的关系处理 大地文化传播集团 * 1、财务指标分析的目的是为了更好的反映工作效果，促进工作效率的提升； 2、财务指标分析能够快速、准确的发现问题，为日常工作改进提供数据支持； 3、财务指标分析是通过数据的分析对日常工作的表述，要取得好的分析、指导效果，要不断建立和完善相应的指标考核体系，通过与标准指标的对比，快速发现问题、解决问题。 大地文化传播集团 * 影院管理工作总描述 １、人、财、物的管理； ２、影院管理的核心是实现利润（收入－成本－费用）的最大化，所有工作都围绕这一终极目标进行； ３、影院经营活动是持续进行的，利润最大化的实现是以服务品质的保持和提升为前提条件的，两者是相互促进的； ４、影院作为独立的运营单元，管理上要涵盖所有与影院业务相关的事项，可控因素必须要做好，做到有据可查，以数据说话，对于不可控因素要进行分析、总结，找到可以为自己利用的因素对其施加影响，使之按照我们预期的方向发展。 大地文化传播集团 * 管理的目标——减少差异 　管理的方向：不断细化，将不可控因素进行分解，对其施以最大的影响，使之按照我们预期的方向发展。 　对于目前的工作，首先要完成总部下达的考核目标，在每天的实际工作中去进行数据的积累、总结和分析，通过历史数据去发现可能存在的规律，在今后工作中利用规律去改善和提升工作绩效。 大地文化传播集团 * 目前影院运营过程中存在的主要差异 票房差异：拍片预期——影院预期——实际票房 小卖差异：影院预期——实际客单 计薪工时差异：预计观影人次——实际观影人次 大地文化传播集团 * 大地文化传播集团 * THE END 大地文化传播集团 2007.12 影院经营数据分析 ——片区督导、影院经理如何有效利用财务 报表进行业务分析 大地文化传播集团 * 一、当前影院运营业务体系分析 二、杜邦财务分析体系介绍 三、如何利用财务数据进行业务分析：分收入、费用逐一进行介绍 四、影院财务指标分析与日常工作的关系处理。 大地文化传播集团 * 一、当前影院运营业务体系分析 大地文化传播集团 * 一、当前影院运营业务体系分析 影院营运经营指标汇总：营业收入、营业成本、人力成本、营业管理费用 营业收入 人力成本 营业管理费用 营业成本 - 毛利 营业利润 - = 毛利率 大地文化传播集团 * 营业收入分解说明 营业收入 = 小卖收入 票房收入 观影人次 票价 财务数据/业务数据 业务数据 小卖客单 小卖单价 大地文化传播集团 * 影院票价的影响因素 票价 放映时间/时段 影片分级 C级 B级 A级 节假日 周末 周1~5 浮动票价 注：票价的浮动应以保持或提高整体票房收入为前提。 大地文化传播集团 * 影院票价的影响因素 票价 影片分级 放映时间/时段 竞争者票价 居民消费水平 外部因素 内部因素 行业水平 大地文化传播集团 * 观影人次相关因素分解图 观影人次 场均观影人次 放映场次 影厅数量