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浙江工商大学党办校办廉政风险点及防控措施表序号本单位在业务流程制度机制和外部环境等方面存在或可能存在的廉政风险风险等级防控措施风险内容表现形式部门重要事项决策有关重要事项如重要活动制度制定工作督查信息处理部门工作计划人事推荐评优奖惩经费使用等决策事项中没有按照集体议事程序随意决策违规决策可能造成决策失误规范管理制订并落实部门重要事项决策制度和室务会议制度规范决策程序督查工作对学校督查工作办法确定的事项由于督查办法流程设计不科学不严密可能导致监督工作的随意性造成督查不力或缺位修订并落实督查工作办法
浙江工商大学党办校办廉政风险点及防控措施表
序号
本单位在业务流程、制度机制和外部环境
等方面存在或可能存在的廉政风险
风险等级
防控措施
风险内容
表现形式
1
部门重要事项决策
有关重要事项，如重要活动、制度制定、工作督查、信息处理、部门工作计划、人事推荐、评优奖惩、经费使用等决策事项中，没有按照集体议事程序，随意决策、违规决策，可能造成决策失误。
2
规范管理，制订并落实部门重要事项决策制度和室务会议制度，规范决策程序。
2
督查工作
对学校督查工作办法确定的事项，由于督查办法、流程设计不科学、不严密，可能导致监督工作的随意性，造成督查不力或缺位。
3
修订并落实督查工作办法和各项督查工
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