质量管理体系监督检查表.doc

质量管理体系监督检查表 迎检单位 代号 检查内容 工作要求及相关记录 应得分 实得分 备 注 - 质量目标管理 总分46 1 工程项目策划书 开工前编制完成口 单位技术负责人批准口 2 2 施工组织总设计 开工前编制完成口 单位技术负责人批准口 2 3 达标创优规划 专项工程开工前口 单位技术负责人批准口 成立了创优组织机构 口 明确了创 优职责和技术措施口 分阶段制定了质量计划或保证措施口 5 质量责任制 参建方建立了自身的质量管理网络口 明确行政领导负责制和质量终身制口 2  4 质量体系 质量管理，技术管理和质量保证的组织机构口 项目经理（应与投标文件一致）口 安全员口 技术员口 施工员口 质检员口 电工口 金属焊接及切割口 电梯驾驶口 起重机司机口 起重司索、指挥口 21 驾驶口 登高架设口 爆破工口 液压工口 架子工口 挖机口 调试□专职管理人员和特种作业人员的资格证、上岗证口 专职管理人员和特种作业人员的数量能够满足质量管理的需要口 桩机口 5 质量风险分析 结合工程实际，对“四新”的应用进行质量风险分析，并提出培训、学习、 管理的措施口 强化过程 1 6 工程质量验收制 度 开工前口 明确业主、监理、施工等在质量验收中职责与分工口 四级验收（含业主方参加的）的工作流程和时限口 明确质量验收执行的行业或国家标准口 3  7 工程质量事故调 查报告制度 开工前□ 按照有关标准确定一般和重大质量事故分类的量化标准口 发生基建质量事故时按照国家、电监会有关文件和神华福建能源公司规定的时限进行 报告和调查口 按照四不放过的原则进行事故调查，及时召开事故分析会口 建立了质量事故台账口 6 8 工程文件管理制 度 明确工程文件包管理的责任口 明确签署文件包中质量管理资料的工作流程口 发布质量管理、分部试运管理等表格式样口 核查执行质量管理有关资料的规范性口 4 二 质量过程管理 总分23 1 开展各种质量活 动，营造浓厚质 量气氛 定期召开质量管理工作会议口 开展专题联合检查，加大对质量通病的整治力度口 定期召开质量例会，总结和安排质量管理工作，解决突出问题口 质量例会应形成会议纪要口 4  2 二十五项反措及 强制性条文 是否制定计划口 执行落实情况口 8 3 技术管理制度及 实施 调试大纲、作业指导书等按有关规定及时完成编审、批准口 认真进行施工图会审、施工技术交底，并有记录，图纸会审出的问题应有反馈、落实口 严格执行设计变更及材料代用制度口 认真实施冬季施工措施和设备防冻措施，对实施情况进行检查口 4 4 物资、材料管理 合格供货商资质、产品合格证、检验试验报告等及时报监理审批口 乙购材料的检验试验应到有资质单位进行，出示的报告应规范、有效口 施工单位应建立钢材跟踪管理台帐、水泥跟踪管理台帐，能够可追溯口 混凝土试验报告、回填土试验报告等齐全，其试样经过监理见证口 4 5 资格证书及人员 上岗证书核查 分包单位资质合格口 土建和金属试验室资质证书合格，焊接、热处理、土建、电气试验人员资格证书齐全 □ 计量设备检验合格，在有效期内口 3 三 标准、规范和有关规定的执行 总分8  1 《火电建设工程 重要文件及现行 规章、规范、标 准目录（05年A 版）》执行情况 《火电建设工程重要文件及现行规章、规范、标准目录（05年A版）》执行情况 口 从设计、施工两方面落实有关规定，并取得实效口 建立防治房屋质量通病的责任制口 8 四 资料管理 总分23 1 档案管理 档案管理负责制已建立，配有专人管理口 竣工资料编制制度及竣工资料总目录等已编制发布口 定期开展文件资料联合检查，提出的问题有记录并整改口 3  2 质量管理资料核 查 创优规划及质量管理制度，质量管理记录台帐口 档案管理制度（含行政负责制）、竣工资料移交总目录等口 图纸会审记录、设计变更等口 基建期技术监督计划及记录口 压力容器安全性能检验报告口 四级验收项目划分表口 已验收四级项目清单口 各单位已完成四级验收单口 监理旁站和见证记录口 抽查作业指导书记审批情况：如汽机房平台、烟囱施工、汽机基座、锅炉钢架施工及 汽包吊装、行车安装、化学水安装、冬施措施 等口 10  3 施工管理资料核 查 烟囱、汽机基座、大型设备基础、脫硫基础等钢筋跟踪台帐口 混凝土试验报告、回填土试验报告、钢筋试验报告、砂石料报告、高强螺栓抽查检测 报告等口 阀门检修措施及记录。化学水设备现场检查报告口 焊接质量检验记录。焊口无损检验及一次合格率统计表口 工程质量监督站监检报告及问题整改签证口 质量问题及处理记录。奖惩台帐口 分部或单位工程开工报告及审批记录口 焊接、热处理、金属检验、质检等人员的资质材料口 烟囱、汽机基座、主厂房的沉降观测记录及沉降观测作业指导书口 烟囱过程测量记录、大