XX专项资金绩效评价报告-万荣.DOC

PAGE \* MERGEFORMAT 3 万荣县工业园区 2017年整体支出自评报告 一、基本情况 (一)、机构职能及组成 万荣县工业园区管委会成立于2001年7月，为县政府直属部门。2013年12月，市编办正式批复了“万荣县高新技术工业园区管理委员会”的机构设置，设10个事业编制，属全额事业单位。内设：办公室、发展规划部、项目服务部、招商部。 主要职责：负责工业园区的整体规划及建设用地的租赁（征用）工作，组织实施园区基础工程建设；落实《万荣县招商引资总规划》中关于工业园区建设的各项任务，承担对外招商引资的日常工作；研究拟定工业园区的审批和占地规划；对入园企业提供“一站式”服务，实行封闭管理；对园区租用（征用）的土地及基础设施进行管理等；负责协调解决园区内企业的外围环境；帮助企业解决劳务用工及职工的技能培训；完成县政府交办的其它工作任务。 （二）、人员结构 我单位事业编制10人，目前共有事业人员10人。 （三）、车辆状况 我单位编制内车一辆，购买时间2010年3月，车型：北京现代索纳塔，车牌号晋M1A068，价格112000元。 单位年度重点工作计划 1、加快完善工业园区基础设施，达到“七通一平”。完成了荣河防水建材工业园区主干道翻新工程、铺设了排污管道，实现了雨污分流。落实了荣河工业园区循环道路建设，现已招标完毕年后将开工新建；协同荣河镇政府征回了112亩土地；完成了恒磁工业园区华康药业10kv电力工程；新修了皇甫工业园区电网布局，电力部门年后将进行电网改造；同时积极请示领导，联系相关部门，规划了皇甫工业园区循环道路修建方案和恒磁工业园区主干路修缮计划。争取明年修建皇甫园区的循环道路、扩建恒磁工业园区的主干道路，逐步实现“七通一平”。 2、合理规划工业园区新材料生产布局。恒磁工业园区、皇甫工业园区布局以新型磁材、镁合金为代表的新材料为主，逐步形成新材料加工产业集聚区；荣河防水建材工业园区布局以新型建筑节能材料、太阳能、生物质能等发电为主，逐步形成新能源产业集聚区；汇源农副产品加工园区布局以储能、太阳能薄膜等移动能源产业为主，逐步形成新材料新能源利用集聚区。 3、省级开发区建设方面。我们积极配合商务部门做好开发区各项准备工作。制定了《万荣经济技术开发区改革创新发展实施方案》，经县领导同意，上报市开发区改革创新领导组；协同县国土、住建等部门确定了开发区的四至范围，规划面积11.572平方公里；成立了《万荣县开发区改革创新发展领导组》；万荣经济技术开发区机构设置申请、简政放权、权力清单等报编办待审批；牧原和温氏饲料厂项目落地开发区。现正在积极对接甲级资质设计院，联系编制开发区可研报告。 4、服务入园企业方面。制定了办公室首问责任制。从细微服务处发挥协调职能，为汇源果汁万荣分公司协调解决了生产生活用水问题；与城建局解决了“天天香”公司生产生活垃圾处理问题；与供电公司和企业建立三方联络，专人负责发布停电信息，将停电损失降低到最小；协助康特尔精细化工、万辉药业办理土地手续，为企业转产和高效运转做好服务。山西龙港高纯材料有限公司因市场变好，我们督促其尽快开工建设；万荣县凯丰农业开发有限公司因市场疲软难以经营，我们积极协调转产或转让。 5、招商引资方面。我们按照 “普遍撒网、重点联系”工作思路，发挥各自优势，积极招商引资。我们赴西宁考察了光伏太阳能发电项目，到青海考察了青稞酒制造工艺。北上北京联系防水建材企业回乡发展。南下江苏联系万荣企业家回乡创业。每到一处，我们都拿出印制好的宣传册，宣传县委县政府建设“五大基地”的发展思路。 6、有效化解矛盾，保障租金发放工作不出差。做到土地租金征收、发放两不误，确保了园区发展环境的稳定，稳定全县信访工作。 二、整体支出情况 1、预算收入情况 2017年预算收入：3860527.44元，其中： 财政拨款收入：653684元(工资589084元，公用经费：64600元，园区运行费用：100000元）,项目支出491000元（园区绿化工程：491000元)。 其他收入：2612865.04元; 利息收入：2978.4元。 2、预算支出情况 2017年支出：3912038.76元，其中： 基本支出：653684元（人员经费支出:589084元，公用经费支出：64600元） 专项经费支出：3258354.76元（园区运行费用144042.4元，园区绿化工程：403048元；园区道路：90000元;其他支出：2621264.36元） 3、结余情况 2017年结余：3258265.48元 项目支出：管理事务：-65533.22元 园区绿化工程：87952元 园区拆迁工程：85907.5元 园区运行费用：8936元 园区电力工程：1280000元 园区道路工程：961003.2元 园区建设项目：900000元