材料与备品备件领发的管理制度.docx

PAGE PAGE 5 材料与备品备件领发的管理制度 目的 规范材料与备品备件的领发程序，使其标准化、规范化、程序化。 使用范围 所有在生产当中使用的材料与备品备件。 分类 3.1 普通材料及备品备件的领料制度 3.2 劳保用品发放管理制度 3.3 工具领发管理制度 3.4 关于特殊材料配备的管理制度 具体要求 4.1 普通材料及备品备件的领料管理制度 4.1.1领料单填写 凡属计划内、外使用的生产、工程、维修材料与备品备件，一律使用领料单，一式三份单式填写。填单时单内应清楚地填上领料单位、时间、品名、规格型号、单位、请领数、单价、金额用途说明、领料人签字、工长签字等； 4.1.2审批 领料人持经本车间主任签字批准填好的“领料单”，到设备供应科科长处办理计划审核。设备供应科科长根据各单位所报计划和库存情况审批实发数量。 4.1.3发放 4.1.3.1领料人持设备科科长签发的“领料单”，到库房领取。库房保管根据科长签发的物品数量和实际存货量，给领料人发料。保管有权根据库存情况平衡发料。对于领料手续不全的，库房保管有权拒发材料。对无计划和超计划领料，库房保管有权不给予审核发料。同时不允许材料多领多占，影响其他单位材料的正常使用。 4.1.3.2各单位领用材料时，应严格按照领料单规定的内容和要求填写。不准在领料单上作任何更改，如填写错误，必须重新填写。对不符合规定的领料单，库房保管有权拒发。 4.1.4领料要求 4.1.4.1各车间所申报的材料与备品备件在接到设备科材料员或库房管理人员提货通知后，须在一周内及时领用；为了加强物资计划管理，厂库房保管应加强对于计划外材料领用的严格控制，有权根据全厂的储存情况，酌情发放。 4.1.4.2 材料发放原则集中在每周四进行，其他时间原则上不再另行发放。对由供应处提供的吹氧管、钢板、六棱钢、圆钢等由设备科材料员负责通知厂库房保管，负责接收、验收。如遇特殊情况（抢修、事故处理）须由车间主任、设备科长签字方可到库房申请领用； 4.1.4.3 各车间材料员在领取材料时，在填写领料单时应一并填清具体价格，（各类价格标准依供应公司、装备处、电气公司定价为准），以做为各单位及设备科随时平衡各单位及全厂费用依据； 4.1.4.4 备品、备件发放集中在每周五进行，其他时间不再另行发放。各车间在每周领取本周备品、备件时，须同时向厂库房保管提供本车间下周领用备品备件明细表； 4.1.4.5 各车间在每周领取备品备件前应首先到库房落实实物，并确认库存后，持领单由设备科长签字认可，然后到厂材料员处换取签发的《长治钢铁集团有限公司领料单》或《长治市瑞宝钢铁有限公司领料单》，在厂库房保管的陪同下到装备处库房领取备品备件；或者使用单位从装备处库房领会备品备件后，到炼铁厂库房验货后，再运到现场。 4.1.4.6 夜间、节假日急需材料或备品备件，应先由车间材料员出具“领料单”，并加盖车间主任印章，到库房领取。领用单位必须在次日及时补办正式手续交设备科材料员，逾期不补办手续者，每项扣领取单位100元，并于月底报劳资一并考核。 4.1.4.7 厂属各职能管理部门领用的办公器材，必须经其主管领导签字同意后，交由主管厂长签字同意后，库房保管才可办理领料手续。否则，库房保管有权拒发物质。 4.1.4.8 对已领出的大、中修材料或备品备件，如有因设计修改造成材料更换或取消工程施工等情况的，要及时到炼铁厂材料员和库房保管办理材料计划更正手续，否则由相应部门负责。 4.1.4.9 炼铁厂库房保管有权对维修材料与备品备件的领用有不发的权利。各生产单位必须严格按照已签定的材料与备品备件计划领取维修所需要的材料与备品备件。绝对不允许将计划内的维护材料与备品备件作其它用途使用。 4.1.4.10凡属自办工程计划使用的材料及备品备件计划，领取时必须有厂长批示的报告和材料预算明细表。否则，备件材料供应组对工程材料的领用有不发的权利。在审批领取材料或备品备件时，材料名称、数量应以材料预算明细表确定的为准，仓库取货申请单的数量必须要与表内相符，才能审批发货。 4.1.4.11 各单位领取材料与备品备件经审核盖章后，保管员将留下领料单（二份）作为统计资料凭证。其中一份上交厂统计员。 4.1.4.12坚持工程材料、生产材料专项专用的原则，不允许将工程材料、生产材料用在其它项目上。厂属各单位需进行小改小革的小型工程，经厂长审批后，设备供应科才给予办理审核领料手续。 4.1.5考核 4.1.5.1对于多领多占、保管没有平衡发料的情况下，将考核相关责任人300元。 4.1.5.2 各车间材料员应在大、中修材料与备品备件计划审批后及时核算材料费用，对超出费用部分应提前一个月向相关领导申请，予以剔除考核，并在材料申报计划上予以备注，设备科材料员将不负责协